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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关基本养老、失业、工伤保险政策法规；

2、负责全县养老、失业、工伤的核定及各项社会保险基金管理、支付工作；

3、负责和承办全县社会保险稽核工作；

4、负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作；

5、负责离退休人员的社会化服务和社会保险社会化管理工作；

6、负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作；

7、负责全县社会保险信息的收集、计算机网络的管理及社会保险宣传工作；

8、承办全县城乡居民社会养老保险相关业务，负责管理和指导全县各乡镇、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

9、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

    内设人秘股、会统股、职工养老保险股、医疗股、工伤股、失业股、农保股、基金检查股8个股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为922.55万元。与上年度相比,收入总计减少14888.51万元,下降94.17%；支出总计减少14887.41万元,下降94.16%。主要原因是社保基金支出由财政统一决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计922.55万元,其中：财政拨款收入922.55万元,占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计922.55万元,其中：基本支出367.78万元,占39.87%；项目支出554.77万元,占60.13%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为922.55万元。与上年度相比,收入总计减少14888.51万元,下降94.17%；支出总计减少14887.41万元,下降94.16%。主要原因是社保基金支出由财政统一决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出922.55万元,较上年决算数减少14887.41万元,下降94.16%。主要原因是社保基金支出由财政统一决算。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为202.89万元,支出决算为202.89万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元.

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为31676.8万元,支出决算为541.35万元,完成年初预算的1.7%,决算数小于预算数的主要原因是社保基金支出由财政统一决算，实际完成预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为190.72万元,支出决算为170万元,完成年初预算的89.14%,决算数小于预算数的主要原因是本项支出主要是为卫健委代发离岗村医补助，卫健委预算的数据有偏差。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的831%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出主要是我单位驻村干部生活补助，年初预算时在社会保障和就业支出预算，决算时要求列入本项进行决算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出922.55万元。其中：

人员经费343.74万元,较上年决算数减少6.19万元,下降1.77%,主要原因是上年度支付了退休人员丧葬抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休人员取暖费等。

公用经费24.04万元,较上年决算数减少26.71万元,下降52.63%,主要原因是缩减支出。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少26.71万元,下降52.63%,主要原因是缩减支出。

本年度会议费支出2.29万元,较上年决算数增加2.29万元,增长100%,主要原因是召开培训会议，以会代训。本年度培训费支出0万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备。台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个，涉及资金554.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映离任村干部生活补助、离岗村医生活补助等4个项目绩效自评结果。离任村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为202.89万元,执行数为202.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县平均2368人离任村干部生活补助代发任务。企业遗属生活补助、企业负责人生活补助、原碧口水电站民工生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为174.67万元,执行数为174.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县2886人次企业遗属人员，744人次原碧口水电站民工，852人次企业负责人，总计4482人次发放生活补助174.67万元，发放率100%。离岗村医养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为190.72万元,执行数为170万元,完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：为全县742人离岗村医发放生活补助，发放率100%；发现的主要问题及原因：一是卫健局预算不够精准，导致预算完成度低。下一步改进措施：督促卫健局细化、精准编制年度预算。驻村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.21万元,执行数为7.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位3名驻村干部发放生活补助，发放率100%；从评价情况来看：完成各个项目的生活补助的发放。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网社会保险局2022年部门决算公开绩效自评表.xls