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　　目 录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、贯彻执行国家、省、市、县有关基本养老、失业、工伤保险政策法规；

　　2、负责全县养老、失业、工伤的核定及各项社会保险基金管理、支付工作；

　　3、负责和承办全县社会保险稽核工作；

　　4、负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作；

　　5、负责离退休人员的社会化服务和社会保险社会化管理工作；

　　6、负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作；

　　7、负责全县社会保险信息的收集、计算机网络的管理及社会保险宣传工作；

　　8、承办全县城乡居民社会养老保险相关业务，负责管理和指导全县各乡镇、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

　　9、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　内设人秘股、会统股、职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤股、农保股、基金管理股7个股室。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　城乡居民养老保险事业管理中心

　　（四）人员设置情况

　　参照编制19名，其中：参照编制18名，工勤编制1名；事业编制3名。设局长1名，副局长2名。实有人数为41人。其中参照人员15人，工勤1人。事业人员14人，退休人员11人，遗属供养人员3人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括单位本级预算。

　　2024年部门收支总预算28765.93万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算28765.93万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入28765.93万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算28765.93万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出10109.13万元，占35.14%；项目支出18656.8万元，占64.86%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出28765.93万元，包括：社会保障和就业支出28328.81万元、卫生健康支出201.73万元，住房保障支出30.39万元，一般公共服务支出205万元。

　　具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出10109.13万元，较2023年417.47万元增加9691.66万元，增加2321.52%。增加主要原因是今年将全县机关事业单位社会保险缴费预算在基本支出。

　　其中：人员经费支出10080.61万元，主要包括：基本工资、津贴　补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出28.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年项目支出18656.8万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出18656.8万元，较2023年416.35万元增加18240.45万元，增加4381%。增加主要原因是今年将全县社会保险待遇预算在项目支出。

　　（三）支出功能分类说明

　　1．一般公共服务支出205万元，较上年增加1.95万元，增加0.96%。主要原因是离任村干部补助增加。

　　2.社会保障和就业支出28328.81万元，较2023年增加27746.2万元，增加4762.4%。主要原因是各项社会保险缴费及待遇列入预算。

　　3.卫生健康支出201.73万元，较2023年增加189万元，增加1484.68%。主要原因是村医补助列入预算。

　　4．住房保障支出30.39万元，较上年增加2.85万元。主要原因是人员增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我局无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.0.19万元，较2023年减少0.04万元，减少17.39%。

　　（三）会议费预算情况说明

　　无

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2024年机关运行经费10.39万元，较2023年11.4万元，减少1.01万元，减少8.85%。主要原因是压减业务费。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：机关事业单位养老保险补助资金

　　1、项目概况：发放全县机关事业单位养老保险待遇。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：2833万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放全县机关事业单位养老保险待遇。

　　项目名称：城乡居民社会养老保险资金

　　1、项目概况：发放全县城乡居民社会养老保险待遇，实施城乡居民社会养老保险缴费补贴，代缴“五类”人员城乡居民社会养老保险最低标准。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：14996.54万元。

　　7、预期总体目标：按时足额实施。

　　项目名称：碧口水电站民工、改制企业负责人、遗属供养补助资金

　　1、项目概况：发放原碧口水电站民工、县属改制企业负责人、县属改制企业遗属供养人员生活补助。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：177.38万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放生活补助。

　　项目名称：企业职工养老保险补助资金

　　1、项目概况：发放全县企业职工养老保险待遇。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：260.88万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放全县企业职工养老保险待遇。

　　项目名称：离岗乡村医生工龄补贴资金

　　1、项目概况：发放全县离岗乡村医生工龄补贴。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：184万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放全县离岗乡村医生工龄补贴。

　　项目名称：离任村干部生活补贴资金

　　1、项目概况：发放全县离任村干部生活补贴。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：205万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放全县离任村干部生活补贴。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标36个、三级指标67个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             开云足彩app下载官网社会保险局2024年部门预算公开表.xlsx

        开云足彩app下载官网社会保险局2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls

        开云足彩app下载官网社会保险局2024年项目支出绩效目标申报表.xls