开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024年部

　　门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、负责全县城乡就业服务管理工作，对县、乡、社区的就业服务机构在开展城镇失业人员、下岗职工、外来劳动力、高校毕业未就业生、“两后生”、返乡农民工、征地农民工、军队干部随军家属及妇女、少数民族、残疾人等就业工作进行管理和监督；

　　2、落实城乡失业人员再就业政策，建立健全公共就业服务制度，建立城乡富余劳动力基本情况数据库，负责就业统计、再就业统计工作，建立劳动力资源和就业失业统计制度；

　　3、负责全县劳务输转工作和农民工工作，制定劳务输转和农民工工作规划、计划，管理和监督乡镇劳务工作站开展劳务输转工作；

　　4、管理全县民营职业介绍所全盘工作；

　　5、办理就业登记、失业登记等事务。按照国家统一的《就业创业证》程序发放证件，并负责《就业创业证》年检；

　　6、制定全县全民创业促就业规划、计划，管理和督查各级就业服务机构落实创业培训、创业项目推介、创业优惠政策的制定和落实情况；

　　7、负责劳动力资源供求情况的调查预测、信息网络建设，制定劳动力资源开发和利用规划；

　　8、负责开展就业服务工作的就业服务和咨询，搞好公共就业服务、再就业援助、社区就业管理、就业补助资金管理、劳动力市场管理；

　　9、负责职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；

　　10、对就业困难人员实施就业援助；

　　11、贯彻执行国家、省、市、县有关劳务工作的政策法规，负责全县剩余劳动力、城镇失业青年和下岗失业职工的求职登记、组织输转和跟踪管理服务；

　　12、承办县委、县政府及主管部门、劳动保障行政部门安排的其他就业服务工作。

　　13、承办全县创业担保贷款及稽核工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网城乡就业服务局（开云足彩app下载官网人民政府劳务工作办公室）内设人秘股、就业创业股、劳务股、创业担保贷款管理股4个股室；我单位现有在职职工13人.退休2人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　参照公务员法管理单位 1 个：开云足彩app下载官网城乡就业服务局。

　　（三）直属事业单位

　　直属事业单位0个

　　（四）人员设置情况

　　核定事业人员编制 8名，其中：事业编制 7名、工勤编制 1名。退休人员2 名

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括单位本级预算。

　　2024 年部门收支总预算722.73万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算722.73 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入722.73万元， 占 100%；政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算722.73 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出207.73万元， 占 28.74%；项目支出 565万元， 占69.31%；上年结转 523.84 万元， 占 8. 15%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出722.73 万元，包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出186.15 万元、卫生健康支出 7.95 万元，住房保障支出 13.63万元。

　　具体安排情况如下（详见预算公开表 4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 207.73万元，比 2023 年预算增加 -4.82 万元， 增长 -2.32%，增长的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。

　　其中：人员经费支出 202.99 万元，主要包括：基本工资、津贴　补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出4.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算565 万元， 比2023 年预算增加565万元，增加100% ，增加的主要原因是 2024 年新增项目。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出 2024 年预算数为 722.73万元，比 2023 年预算增加510.18万元，主要原因是 2024 年公开数据新增项目支出。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 186.15 万元， 比 2023 年预算增加-21.25万元，主要原因是人员减少养老保险缴费等支出减少。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为7.95 万元，比 2023 年预算增加1.32万元，主要原因是人员工资基数增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为16.63 万元， 比 2023 年预算增加 4.4万元，主要原因是人员工资基数增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明“ 三公” 经费预算 0万元，较 2023 年预算持平。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 0 万元，较 2023 年预算持平。2024 年，

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.08 万元，较 2023 年预算减少0.03 万元，下降 37.5%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 4.74 万元，较 2023 年预算增加 -0.41 万元，增长-8.64% ，减少的主要原因是人员减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：普惠金融发展专项

　　1、项目概况：2024年创业担保贷款贴息中央、省级、市县级分别按照一定比例补贴给予创业担保贷款人员。

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网城乡就业服务局

　　4 、实施周期：1 年

　　5 、实施计划：按照季度将贴息资金拨付于经办银行。

　　6 、年度预算安排：565万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放创业担保贷款贴息资金。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五） 国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，无项目资金预算。

　　2.绩效运行监控情况。2023年度，无项目资金预算。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1  个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 1个，增长率 100% ，主要是创业担保贷款贴息资金。

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 15个、三级指标 23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、 产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　开云足彩app下载官网城乡就业服务局2024年部门预算公开表.xlsx

       开云足彩app下载官网城乡就业服务局2024年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

       开云足彩app下载官网城乡就业服务局2024年绩效目标申报表.xlsx