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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障有关政策法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件并组织实施，综合管理全县事业、企业单位人力资源和社会保障制度改革工作。

　　（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策并组织实施；组织实施创业带动就业工作；负责拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和激励政策。

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合指导全县机关、事业、企业、用人单位社会保险和农村社会保险工作；按照管理权限做好退休、退职工作；负责全县企事业单位职工工伤认定的审查、申报工作。

　　(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　(六)贯彻国家、省、市有关全县事业、企业单位的工资及福利政策，负责全县事业单位的工资基金管理；组织实施事业单位工资调整和收入分配制度改革，建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

　　(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作；负责各类高层次人才的培养、选拔工作。

　　(八)会同相关部门做好干部管理，拟订人员调配政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县政府管理干部的行政职务任免和事业单位干部职工的惩戒工作。

　　(九)配合省、市做好职业技能鉴定工作；组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；审批社会力量举办的人力资源服务机构、职业培训机构，并做好监督和管理。

　　(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

　　(十一)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　(十二)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

　　(十三)负责对城乡就业服务局、县人民政府劳务工作办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局的业务指导，督促就业、社会保险政策落实。

　　（十四）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

　　（十五）职能转变。开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局为县政府组成部门，为正科级，下设9个股室，人秘股、干部股、工资股、事业股、就业股、社保股、人力资源市场管理股、人事劳动争议仲裁股、劳动关系股，内设部门开云足彩app下载官网劳动保障监察大队。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为5160.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加258.58万元,增长5.28%,主要原因是单位工作人员增加及项目资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计5160.00万元,其中：财政拨款收入5160.00万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计5160.00万元,其中：基本支出548.57万元,占10.63%；项目支出4611.43万元,占89.37%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为5160.00万元。与上年相比,各增加258.58万元,增长5.28%。主要原因是单位工作人员增加及项目资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5160.00万元,较上年决算数增加275.57万元,增长5.64%。主要原因是单位工作人员增加及项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出5160.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3512.63万元,占68.07%；卫生健康支出16.19万元,占0.31%；农林水支出1597.16万元,占30.95%；住房保障支出34.02万元,占0.66%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3691.63万元,支出决算为5160.00万元,完成年初预算的139.78%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为3647.25万元,支出决算为3512.63万元,完成年初预算的96.31%，主要原因是12月城镇公益性岗位工资结转下年发放。

　　2．卫生健康支出年初预算数为15.59万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1597.16万元,决算数大于预算数的主要原因是发放县级乡村公益性岗位补贴。

　　4．住房保障支出年初预算数为28.79万元,支出决算为34.02万元,完成年初预算的118.17%,决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加，住房公积金缴费支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出548.57万元。其中：

　　人员经费524.47万元,较上年决算数增加164.61万元,增长45.74%,主要原因是单位工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费24.11万元,较上年决算数减少15.04万元,下降38.42%,主要原因是2023年大力压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元较上年决算数减少0.01万元,下降1.66%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次103人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出24.11万元,机关运行经费主要用于机关正常运行，机关运行经费较上年决算数减少15.04万元,下降38.42%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

　　本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出83.30万元,较上年决算数增加83.3万元,增长100%,主要原因是将职业技能培训调整经济分类列为培训费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计344.95万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出344.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　1、部门整体支出绩效

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出整体开展绩效自评,共涉及资金5160万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，2023年，全县人社工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“围绕中心、服务大局、民生为本、人才优先”的理念，紧紧围绕就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等重点任务，以扎实开展“两项”整治为突破口，担当实干，锐意进取，奋力书写有温度有质感的民生答卷，在全市人社工作综合考核中获一等奖。

　　2、项目支出绩效

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金4801.14万元,占一般公共预算项目支出总额的39.04%。从评价情况来看,从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　二、绩效自评结果

　　1、整体支出绩效自评结果

　　整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为99分。整体支出全年预算数为5160万元,执行数为5160万元,完成预算的100%。

　　2、项目支出绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映就业补助资金、三支一扶生活补助资金等3个项目绩效自评结果。

　　“就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2565.47万元,执行数为2439.96万元,完成预算的91.88%。未完成年初预算的主要原因是部分项目2023年12月资金需待考核完成后于次月，即2024年1月发放。项目绩效目标完成情况：完成全县稳就业工作任务。发现的主要问题及原因：因我县财力紧张，部分资金发放不及时。下一步改进措施：督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，同时加强与财政部门沟通协调，确保资金按时发放。

　　“三支一扶生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为379.27万元,执行数为379.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年47名三支一扶人员生活补贴按时发放。发现的主要问题及原因：无。

　　“乡村公益性岗位”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1856.4万元,执行数为1856.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县稳就业工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，确保资金按时发放。

　　三、部门绩效评价结果

　　按照要求，将部门整体支出、就业补助资金、三支一扶生活补助资金项目绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：1.开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局(本级)2023年决算公开表.xlsx

       2.开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算公开绩效自评表.xls

       3.开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2023年部门整体绩效评价报告.docx

       4.开云足彩app下载官网2023年度就业补助资金项目绩效评价报告.docx