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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家、省、市、县有关基本养老、失业、工伤保险政策法规；

　　2、负责全县养老、失业、工伤的核定及各项社会保险基金管理、支付工作；

　　3、负责和承办全县社会保险稽核工作；

　　4、负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作；

　　5、负责离退休人员的社会化服务和社会保险社会化管理工作；

　　6、负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作；

　　7、负责全县社会保险信息的收集、计算机网络的管理及社会保险宣传工作；

　　8、承办全县城乡居民社会养老保险相关业务，负责管理和指导全县各乡镇、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

　　9、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　内设人秘股、会统股、职工养老保险股、医疗股、工伤股、失业股、农保股、基金检查股8个股室。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为833.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少88.73万元,下降9.62%,主要原因是离岗村医补贴支出由财政统一决算。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计833.82万元,其中：财政拨款收入833.82万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计833.82万元,其中：基本支出417.47万元,占50.07%；项目支出416.35万元,占49.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为833.82万元。与上年相比,各减少88.73万元,下降9.62%。主要原因是离岗村医补贴支出由财政统一决算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出833.82万元,较上年决算数减少88.73万元,下降9.62%。主要原因是离岗村医补贴支出由财政统一决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出833.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出203.05万元,占24.35%；社会保障和就业支出582.61万元,占69.87%；卫生健康支出12.73万元,占1.53%；农林水支出7.89万元,占0.95%；住房保障支出27.54万元,占3.3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51445.32万元,支出决算为833.82万元,完成年初预算的1.62%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为223.85万元,支出决算为203.05万元,完成年初预算的90.71%,决算数小于预算数的主要原因是离任村干部生活补助，因人员离世，发放金额减少。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为50994.07万元,支出决算为582.61万元,完成年初预算的1.14%,决算数小于预算数的主要原因是社保基金支出由财政统一决算，实际完成预算的100%。

　　3．卫生健康支出年初预算数为199.62万元,支出决算为12.73万元,完成年初预算的6.38%,决算数小于预算数的主要原因是本项支出主要是离岗村医补贴支出由财政统一决算。

　　4．住房保障支出年初预算数为27.78万元,支出决算为27.54万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动，导致住房公积金支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出417.47万元。其中：

　　人员经费385.97万元,较上年决算数增加42.23万元,增长12.29%,主要原因是年内调入2名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休人员取暖费等。

　　公用经费31.50万元,较上年决算数增加7.46万元,增长31.05%,主要原因是追加工伤保险诉讼费。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费等。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出31.50万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加7.46万元,增长31.03%,主要原因是追加工伤保险诉讼费。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.29万元,下降100.0%,主要原因是缩减开支。本年度培训费支出1.85万元,较上年决算数增加1.85万元,增长100%,主要原因是培训乡镇业务经办人员。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　1、部门整体支出绩效

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出整体开展绩效自评,共涉及资金833.82万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,切实发挥社会保险保基本、保生活、保稳定的功能。保质保量完成社保待遇调整，各项社保待遇稳步提高，社保统筹层次稳步提升，援企稳岗全面落实，业务系统迭代升级，参保扩面精准发力，职业年金破冰前行，数据治理提速升级，基金管理严格规范，风控体系更趋完善，稽核检查持续发力，基金追缴稳妥有序，符合财政资金使用绩效。

　　2、项目支出绩效

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个,共涉及资金10727.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　二、绩效自评结果

　　1、整体支出绩效自评结果

　　整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为99.5分。整体支出全年预算数为833.82万元,执行数为833.82万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况：落实社保政策，深化政策落实快办行动，全年共发放年满60周岁离任村干部生活补助203.05万元，改制企业负责人生活补助、改制企业离退休人员遗属生活补助、碧口水电站民工生活补助等205.41万元，驻村干部补助7.8万元，全力保障我县社保事业稳步发展。

　　2、项目支出绩效自评结果

　　我部门在2032年度部门决算中反映离任村干部生活补助、离岗村医生活补助等4个项目绩效自评结果。

　　离任村干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203.05万元,执行数为203.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县平均2435人离任村干部生活补助代发任务。

　　离岗村医养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为184万元,执行数为184万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县728人离岗村医发放生活补助，发放率100%。

　　城乡居民基本养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为14837.36万元,执行数为7454.02万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成全县平均101.13万人次养老金发放任务，完成“五类”人员32000人的代缴任务。存在问题：主要为财政未及时拨付中央、省级补助资金，由养老保险基金垫付，2024年拨付到位。

　　机关事业单位养老保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为9180万元,执行数为2886万元,完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：完成全县平均4.53万人次养老金发放任务，发放率100%。从评价情况来看：完成各个项目的生活补助的发放。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　三、部门绩效评价结果

　　按照要求，将部门整体支出、离任村干部生活补助、离岗村医生活补助等4个项目绩效自评结果随决算公开（详见附件)。

　　我局通过委托第三方对机关事业单位基本养老保险项目开展重点绩效评价（评价情况随决算公开，见附件）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：1.开云足彩app下载官网社会保险局2023年决算公开表.xlsx

       2.开云足彩app下载官网社会保险局2023年决算公开绩效自评表.xls

       3.开云足彩app下载官网社会保险局2023年部门整体支出绩效评价报告.docx

       4.2023年国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价报告.pdf