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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1、负责全县城乡就业服务管理工作，对县、乡、社区的就业服务机构在开展城镇失业人员、下岗职工、外来劳动力、高校毕业未就业生、“两后生”、返乡农民工、征地农民工、军队干部随军家属及妇女、少数民族、残疾人等就业工作进行管理和监督；

　　2、制定和落实促进城乡失业人员再就业政策，建立健全公共就业服务制度，建立城乡富余劳动力基本情况数据库，负责就业统计、再就业统计工作，建立劳动力资源和就业失业统计制度；

　　3、负责全县劳务输转工作和农民工技能培训工作，制定劳务输转和农民工培训规划、计划，管理和监督乡镇劳务工作站开展劳务输转工作；

　　4、管理全县民营职业介绍所全盘工作；

　　5、办理就业登记、失业登记等事务。按照国家统一的《就业创业证》程序发放证件，并负责《就业创业证》年检；

　　6、制定全县全民创业促就业规划、计划，管理和督查各级就业服务机构落实创业培训、创业项目推介、创业优惠政策的制定和落实情况；

　　7、负责劳动力资源供求情况的调查预测、信息网络建设，制定劳动力资源开发和利用规划；

　　8、负责开展就业服务工作的就业服务和咨询，搞好公共就业服务、再就业援助、社区就业管理、就业补助资金管理、劳动力市场管理；

　　9、负责职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；

　　10、管理和培训行政事业、企业单位招聘雇佣的临时工、个体经营者及外来临时工；对就业困难人员实施就业援助；

　　11、贯彻执行国家、省、市、县有关劳务工作的政策法规，负责全县剩余劳动力、城镇失业青年和下岗失业职工的求职登记、组织输转和跟踪管理服务；

　　12、承办县委、县政府及主管部门、劳动保障行政部门安排的其他就业服务工作。

　　二、机构设置

　　内设人秘股、就业创业股、劳务股、创业担保贷款股4个股室；现有在职职工13人、退休职工2人。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1758.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加1025.87万元,增长139.93%,主要原因是本年度增加外出务工脱贫劳动力交通奖补、创业担保贷款贴息资金收入和支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1758.98万元,其中：财政拨款收入1758.98万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1758.98万元,其中：基本支出196.99万元,占11.20%；项目支出1561.99万元,占88.80%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1758.98万元。与上年相比,各增加1025.86万元,增长139.93%。主要原因是本年度增加外出务工脱贫劳动力交通奖补、创业担保贷款贴息资金收入和支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1758.98万元,较上年决算数增加1025.86万元,增长139.93%。主要原因是本年度增加外出务工脱贫劳动力交通奖补、创业担保贷款贴息资金收入和支出。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1758.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出233.65万元,占13.28%；卫生健康支出6.68万元,占0.38%；农林水支出1505.29万元,占85.58%；住房保障支出13.36万元,占0.76%。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.55万元,支出决算为1758.98万元,完成年初预算的827.56%。其中：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为193.69万元,支出决算为233.65万元,完成年初预算的120.63%,决算数大于预算数的主要原因是未入编人员纳入养老保险系统，对应的单位缴纳部分增加。

　　2.卫生健康支出年初预算数为6.63万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的人员工资正常晋升，对应医疗保险基数增加。

　　3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1505.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加外出务工脱贫劳动力交通奖补、创业担保贷款贴息资金支出。

　　4．住房保障支出年初预算数为12.23万元,支出决算为13.36万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，公积金基数增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出196.99万元。其中：

　　人员经费185.90万元,较上年决算数增加38.06万元,增长25.75%,主要原因是人员工资正常晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

　　公用经费11.09万元,较上年决算数增加6.3万元,增长131.46%,主要是因工作需要，年中追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务员交通补贴。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准,较上年决算数增加0.1万元,增长66.71%,主要原因是东西部劳务协作，天津市静海区人社局及重点用工企业来我县开展劳务对接事宜和举办专场招聘会人数较上年有所增多，故公务接待费用增长。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

　　3.公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准,较上年决算数增加0.1万元,增长66.71%,主要原因是东西部劳务协作，天津市静海区人社局及重点用工企业来我县开展劳务对接事宜和举办专场招聘会人数较上年有所增多，故公务接待费用增长。

　　4.外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.26万元。主要原因是东西部劳务协作，天津市静海区人社局及重点用工企业来我县开展劳务对接事宜和举办专场招聘会人数较上年有所增多，故公务接待费用增长。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次18人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出11.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务员交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加6.3万元,增长131.52%,主要原因是因工作需要，年中追加公用经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长%,主要原因是单位职工参加SYB资质培训产生的费用。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计319.64万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出319.64万元。授予中小企业合同金额319.64万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额319.64万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　1.部门整体支出绩效

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出整体开展绩效自评,共涉及资金1758.98万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，2023年，全县就业创业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“就业是最基本的民生”的理念，紧紧围绕就业创业、劳务输转等重点任务，以扎实开展“两项”整治为突破口，担当实干，锐意进取，奋力书写有温度有质感的就业民生答卷，在全市2023年度公共就业服务工作综合评价中荣获“创业工作现金单位”和“公共就业服务、直播带岗工作先进单位”。

　　2.项目支出绩效

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金1559.78万元,占一般公共预算项目支出总额的88.68%。组织对“外出务工脱贫劳动力交通补助”“创业担保贷款贴息”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1559.78万元,年内均已完成目标任务，且项目运行良好。

　　二、绩效自评结果

　　1、整体支出绩效自评结果

　　整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出自评得分为98分。整体支出全年预算数为1758.98万元,执行数为1758.98万元,完成预算的100%。

　　2、项目支出绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映外出务工脱贫劳动力交通补助、创业担保贷款贴息2个项目绩效自评结果。

　　外出务工脱贫劳动力交通补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为927.84万元,执行数为927.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为927.84万元，完成全年预算的100%。未发现问题，下一步改进措施：继续保持本年好的做法，确保项目资金规范使用，切实增加外出务工脱贫劳动力家庭收入，激发他们的务工积极性。外出务工脱贫劳动力交通补助项目绩效自评情况：完成绩效目标任务。

　　创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为577.45万元,执行数为577.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为577.45万元，完成预算的100%。未发现问题，下一步改进措施：持续为创业担保贷款人员按时足额兑付贴息资金，激发创业者的创业积极性，切实为我县经济发展助力。创业担保贷款贴息项目绩效自评情况：完成绩效目标任务。

　　三、部门绩效评价结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映外出务工脱贫劳动力交通补助、创业担保贷款贴息2个项目绩效自评结果，外出务工脱贫劳动力交通补助、创业担保贷款贴息支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1505.29万元,执行金额为1505.29万元,项目绩效目标完成情况：均已完成目标，未发现问题。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

        附件1：开云足彩app下载官网城乡就业服务局2023年决算公开表.xlsx