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　　目 录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、贯彻执行国家、省、市、县有关基本养老、失业、工伤保险政策法规；

　　2、负责全县养老、失业、工伤的核定及各项社会保险基金管理、支付工作；

　　3、负责和承办全县社会保险稽核工作；

　　4、负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作；

　　5、负责离退休人员的社会化服务和社会保险社会化管理工作；

　　6、负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作；

　　7、负责全县社会保险信息的收集、计算机网络的管理及社会保险宣传工作；

　　8、承办全县城乡居民社会养老保险相关业务，负责管理和指导全县各乡镇、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

　　9、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　内设人秘股、会统股、职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤股、农保股、基金管理股7个股室。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　城乡居民养老保险事业管理中心

　　（四）人员设置情况

　　参照编制16名，其中：参照编制15名，工勤编制1名；事业编制2名。设局长1名，副局长2名。实有人数为42人。其中参照人员14人，工勤1人。事业人员15人，退休人员12人，遗属供养人员3人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括单位本级预算。

　　2025年部门收支总预算14819.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算14819.58万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入14819.58万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算14819.58万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出10333.44万元，占69.76%；项目支出4486.14万元，占30.24%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算当年支出14819.58万元，包括：社会保障和就业支出14439.57万元、卫生健康支出137.3万元，住房保障支出29.71万元，一般公共服务支出205万元,国有资本经营预算支出8万元。

　　具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出10333.44万元，较2024年10109.13万元增加224.31万元，增加2.21%。增加主要原因是人员工资调标增长。

　　其中：人员经费支出10299.4万元，主要包括：基本工资、津贴　补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出34.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年项目支出4486.14万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出4486.14万元，较2024年18656.8万元减少14170.66万元，减少76%。减少主要原因是今年将全县社会保险待遇支出预算由财政统一预算。

　　（三）支出功能分类说明

　　1．一般公共服务支出205万元，同上年持平。

　　2.社会保障和就业支出14439.57万元，较2024年28328.81万元减少13889.24万元，减少49.03%。主要原因是各项社会保险待遇支出由财政统一预算。

　　3.卫生健康支出137.3万元，较2024年201.73万元减少64.43万元，减少31.94%。主要原因是村医补助减少。

　　4．住房保障支出29.71万元，较上年减少0.68万元。主要原因是工资变动。

　　5.国有资本经营预算支出8万元，较2024年增加8万元，增加100%。主要原因是今年将国有企业退休人员社会化管理工作由我单位负责。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我局无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.24万元，较2024年增加0.05万元，增加26.31%。

　　（三）会议费预算情况说明

　　无

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2025年机关运行经费19.74万元，较2024年10.39万元，增加9.35万元，增加89.99%。主要原因是提高人头经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2025年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：城乡居民社会养老保险资金

　　1、项目概况：发放全县城乡居民社会养老保险待遇，实施城乡居民社会养老保险缴费补贴，代缴“五类”人员城乡居民社会养老保险最低标准。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：3711.64万元。

　　7、预期总体目标：按时足额实施。

　　项目名称：碧口水电站民工、改制企业负责人、遗属供养补助资金

　　1、项目概况：发放原碧口水电站民工、县属改制企业负责人、县属改制企业遗属供养人员生活补助。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：165万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放生活补助。

　　项目名称：企业职工养老保险补助资金

　　1、项目概况：发放全县企业职工养老保险待遇。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：260.88万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放全县企业职工养老保险待遇。

　　项目名称：离岗乡村医生工龄补贴资金

　　1、项目概况：发放全县离岗乡村医生工龄补贴。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：184万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放全县离岗乡村医生工龄补贴。

　　项目名称：离任村干部生活补贴资金

　　1、项目概况：发放全县离任村干部生活补贴。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：按照政策拨付。

　　6、年度预算安排：205万元。

　　7、预期总体目标：按时足额发放全县离任村干部生活补贴。

　　项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

　　1、项目概况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

　　3、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　4、实施周期：1 年

　　5、实施计划：国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业已退休人员管理服务工作由我单位负责。

　　6、年度预算安排：8万元。

　　7、预期总体目标：国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出8万元。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标36个、三级指标67个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1：开云足彩app下载官网社会保险局2025年部门预算公开表.xlsx

       附件2：开云足彩app下载官网社会保险局2025年部门整体支出绩效目标申报表.xls

       附件3：开云足彩app下载官网社会保险局2025年项目支出绩效目标申报表.xls