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　　目录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、负责全县城乡就业服务管理工作，对县、乡、社区的就业服务机构在开展城镇失业人员、下岗职工、外来劳动力、高校毕业未就业生、“两后生”、返乡农民工、征地农民工、军队干部随军家属及妇女、少数民族、残疾人等就业工作进行管理和监督；

　　2、落实城乡失业人员再就业政策，建立健全公共就业服务制度，建立城乡富余劳动力基本情况数据库，负责就业统计、再就业统计工作，建立劳动力资源和就业失业统计制度；

　　3、负责全县劳务输转工作和农民工工作，制定劳务输转和农民工工作规划、计划，管理和监督乡镇劳务工作站开展劳务输转工作；

　　4、管理全县民营职业介绍所全盘工作；

　　5、办理就业登记、失业登记等事务。按照国家统一的《就业创业证》程序发放证件，并负责《就业创业证》年检；

　　6、制定全县全民创业促就业规划、计划，管理和督查各级就业服务机构落实创业培训、创业项目推介、创业优惠政策的制定和落实情况；

　　7、负责劳动力资源供求情况的调查预测、信息网络建设，制定劳动力资源开发和利用规划；

　　8、负责开展就业服务工作的就业服务和咨询，搞好公共就业服务、再就业援助、社区就业管理、就业补助资金管理、劳动力市场管理；

　　9、负责职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；

　　10、对就业困难人员实施就业援助；

　　11、贯彻执行国家、省、市、县有关劳务工作的政策法规，负责全县剩余劳动力、城镇失业青年和下岗失业职工的求职登记、组织输转和跟踪管理服务；

　　12、承办县委、县政府及主管部门、劳动保障行政部门安排的其他就业服务工作。

　　13、承办全县创业担保贷款及稽核工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网城乡就业服务局（开云足彩app下载官网人民政府劳务工作办公室）内设人秘股、就业创业股、劳务股、创业担保贷款管理股4个股室；我单位现有在职职工13人.退休2人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　参照公务员法管理单位 1 个：开云足彩app下载官网城乡就业服务局。

　　（三）直属事业单位

　　直属事业单位0个

　　（四）人员设置情况

　　核定事业人员编制 8名，其中：事业编制 7名、工勤编制1名。退休人员2 名

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括单位本级预算。

　　2025 年部门收支总预算868.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2025 年收入预算868.98 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入868.98万元， 占 100%；政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2025 年支出预算868.98 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出203.78万元， 占 23.45%；项目支出 665.20万元， 占76.55%；上年结转0 万元， 占 0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025 年一般公共预算当年支出868.98万元，包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出248.50 万元、卫生健康支出 9.49 万元，住房保障支出12.79万元。

　　具体安排情况如下（详见预算公开表 4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出 203.78万元，比 2024 年预算增加 -3.95 万元， 增长 -1.90%，增长的主要原因是公用经费相应减少。

　　其中：人员经费支出196.66万元，主要包括：基本工资、津贴　补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出7.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算665.20万元， 比20234年预算增加100.20万元，增加17.73% ，增加的主要原因是 2025 年新增就业见习补贴项目。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出 2025 年预算数为868.98万元，比 2024 年预算增加146.25万元，主要原因是 2025 年新增就业见习补贴项目及创业担保贷款上级专项安排支出。

　　2.社会保障和就业支出 2025 年预算数为249.50万元， 比 2024 年预算增加63.35万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

　　3.卫生健康支出 2025 年预算数为9.49 万元，比 20234年预算增加1.54万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险核费基数提高。

　　4.住房保障支出 2025 年预算数为12.79 万元， 比 2024 年预算减少 3.84万元，主要原因是人员较2024年持平。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明“ 三公” 经费预算 0万元，较 2024 年预算持平。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 0 万元，较 2024年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.10 万元，较 2024 年预算增加0.02万元，上升 25%，上升的主要原因是提高公用经费。20245年，我局将进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　5.机关运行经费 7.12 万元，较 20234年预算增加 2.38 万元，增长50.21% ，主要原因是增加公用经费。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2025年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　（1）项目名称：创业担保贷款贴息及奖补

　　1、项目概况：2025年创业担保贷款贴息上级专项及本级财力分别按照一定比例补贴给予创业担保贷款人员。

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网城乡就业服务局

　　4 、实施周期：1 年

　　5 、实施计划：按照季度将贴息资金拨付于经办银行。

　　6 、年度预算安排：665.20万元。

　　7、预期总体目标：按时足额拨付创业担保贷款贴息资金。

　　（2）项目名称：就业见习补贴

　　1、项目概况：2025年就业见习补助上级专项补贴给予用人单位。

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网城乡就业服务局

　　4 、实施周期：1 年

　　5 、实施计划：按月将补贴资金拨付到用人单位。

　　6 、年度预算安排：68万元。

　　7、预期总体目标：按时足额拨付就业见习补贴资金。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五） 国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）20245年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，无项目资金预算。

　　2.绩效运行监控情况。2024年度，无项目资金预算。

　　3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 1? 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加部门预算项目 1个，增长率 100% ，主要是就业见习补贴资金。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标 25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费: 为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1：开云足彩app下载官网社会保险局2025年部门预算公开表.xlsx

       附件2：开云足彩app下载官网社会保险局2025年部门整体支出绩效目标申报表.xls

       附件3：开云足彩app下载官网社会保险局2025年项目支出绩效目标申报表.xls