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   　目录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障有关政策法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件并组织实施，综合管理全县事业、企业单位人力资源和社会保障制度改革工作。

　　（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策并组织实施；组织实施创业带动就业工作；负责拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和激励政策。

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合指导全县机关、事业、企业、用人单位社会保险和农村社会保险工作；按照管理权限做好退休、退职工作；负责全县企事业单位职工工伤认定的审查、申报工作。

　　(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　(六)贯彻国家、省、市有关全县事业、企业单位的工资及福利政策，负责全县事业单位的工资基金管理；组织实施事业单位工资调整和收入分配制度改革，建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

　　(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作；负责各类高层次人才的培养、选拔工作。

　　(八)会同相关部门做好干部管理，拟订人员调配政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县政府管理干部的行政职务任免和事业单位干部职工的惩戒工作。

　　(九)配合省、市做好职业技能鉴定工作；组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；审批社会力量举办的人力资源服务机构、职业培训机构，并做好监督和管理。

　　(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

　　(十一)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　(十二)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

　　(十三)负责对城乡就业服务局、县人民政府劳务工作办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局的业务指导，督促就业、社会保险政策落实。

　　（十四）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

　　（十五）职能转变。开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局为县政府组成部门，为正科级，下设9个股室，人秘股、干部股、工资股、事业股、就业股、社保股、人力资源市场管理股、人事劳动争议仲裁股、劳动监察股，内设部门开云足彩app下载官网劳动保障监察大队、开云足彩app下载官网劳动人事争议仲裁院。

　　开云足彩app下载官网社会保险局内设人秘股、会统股、职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤股、农保股、基金管理股7个股室。

　　开云足彩app下载官网城乡就业服务局（开云足彩app下载官网人民政府劳务工作办公室）内设人秘股、就业创业股、劳务股、创业担保贷款管理股4个股室；

　　（二）参照公务员法管理单位

　　开云足彩app下载官网社会保险局、开云足彩app下载官网城乡就业服务局

　　（三）直属事业单位

　　无

　　（四）人员设置情况

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局行政编制13名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，设局长1名，副局长2名。实有在职人数为41人。其中行政人员12人，机关工勤1人。事业人员28人。退休人员8人。

　　开云足彩app下载官网社会保险局现有参照编制16名，其中：参照编制15名，工勤编制1名；事业编制2名。设局长1名，副局长2名。实有人数为42人。其中参照人员14人，工勤1人。事业人员15人，退休人员12人，遗属供养人员3人。

　　开云足彩app下载官网城乡就业服务局核定事业人员编制 8名，其中：事业编制 7名、工勤编制1名。退休人员2 名

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局本级预算，开云足彩app下载官网社会保险局本级预算，开云足彩app下载官网城乡就业服务局本级预算

　　2025年部门收支总预算18529.37万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算18529.37万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入18529.37万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算18529.37万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出11232.23万元，占60.62%；项目支出7297.14万元，占39.38%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算当年支出18529.37万元，包括：一般公共服务支出205万元，社会保障和就业支出17455.21万元、卫生健康支出178.39万元，住房保障支出85.57万元，农林水支出597.2万元，国有资本经营预算支出8万元。

　　具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出11232.23万元，较2024年10971.39万元增加260.84万元，增加2.38%。增加主要原因是业务量增加。

　　其中：人员经费支出11146.63万元，主要包括：基本工资、津贴　补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出85.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年项目支出7297.14万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出7297.14万元，较2024年20967.6万元减少13670.46万元，减少62.2%，主要原因是今年将全县社会保险待遇支出预算由财政统一预算。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务支出205万元，较2024年205万元无变化。

　　2.社会保障和就业支出17455.21万元，较2024年30846.07万元减少13390.86万元，减少43.41%。

　　3.卫生健康支出178.39万元，较2024年235.18万元减少56.79万元，增加6.01%。

　　4.住房保障支出87.74万元，较2024年87.74万元增加18.94万元，增加24.15%。

　　5. 农林水支出597.2万元，较2024年565万元增加32.2万元，增加5.7%

　　6.国有资本经营预算支出8万元，较2024年0万元增加8万元.

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我局无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费500.67万元，较2024年0.65万元增加500.02万元，增加769.26%。

　　（三）会议费预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2025年机关运行经费49.33万元，较2024年34.88万元增加14.45万元，增加41.43%,主要原因是2025年我单位工作人员增加及人头经费提高。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2025年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：就业补助资金

　　1、项目概况：就业补助。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：1845.8万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放就业补助资金。

　　项目名称：省级乡村公益性岗位

　　1、项目概况：省级乡村公益性岗位。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：304.8万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放。

　　项目名称：三支一扶人员生活补助

　　1、项目概况：三支一扶人员生活补助

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：300万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放。

　　项目名称：城乡居民社会养老保险资金

　　1、项目概况：发放全县城乡居民社会养老保险待遇，实施城乡居民社会养老保险缴费补贴，代缴“五类”人员城乡居民社会养老保险最低标准。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：3711.64万元。

　　6、预期总体目标：按时足额实施。

　　项目名称：碧口水电站民工、改制企业负责人、遗属供养补助资金

　　1、项目概况：发放原碧口水电站民工、县属改制企业负责人、县属改制企业遗属供养人员生活补助。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：165万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放生活补助。

　　项目名称：企业职工养老保险补助资金

　　1、项目概况：发放全县企业职工养老保险待遇。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：260.88万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放全县企业职工养老保险待遇。

　　项目名称：离岗乡村医生工龄补贴资金

　　1、项目概况：发放全县离岗乡村医生工龄补贴。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：184万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放全县离岗乡村医生工龄补贴。

　　项目名称：离任村干部生活补贴资金

　　1、项目概况：发放全县离任村干部生活补贴。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：205万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放全县离任村干部生活补贴。

　　项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助资金

　　1、项目概况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网社会保险局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业已退休人员管理服务工作由我单位负责。

　　5、年度预算安排：8万元。

　　6、预期总体目标：国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

　　项目名称：创业担保贷款贴息及奖补

　　1、项目概况：2025年创业担保贷款贴息上级专项及本级财力分别按照一定比例补贴给予创业担保贷款人员。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网城乡就业服务局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照季度将贴息资金拨付于经办银行。

　　5、年度预算安排：665.20万元。

　　6、预期总体目标：按时足额拨付创业担保贷款贴息资金。

　　项目名称：就业见习补贴

　　1、项目概况：2025年就业见习补助上级专项补贴给予用人单位。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网城乡就业服务局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按月将补贴资金拨付到用人单位。

　　5、年度预算安排：68万元。

　　6、预期总体目标：按时足额拨付就业见习补贴资金。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　国有资本经营预算支出8万元。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件1：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门预算公开表.xlsx

       附件2：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门整体支出绩效目标申报表.xls

       附件3：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（汇总）2025年项目支出绩效目标申报表.xls