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2024年度

开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）部门

决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障有关政策法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件并组织实施，综合管理全县事业、企业单位人力资源和社会保障制度改革工作。

　　（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策并组织实施；组织实施创业带动就业工作；负责拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和激励政策。

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合指导全县机关、事业、企业、用人单位社会保险和农村社会保险工作；按照管理权限做好退休、退职工作；负责全县企事业单位职工工伤认定的审查、申报工作。

　　(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　(六)贯彻国家、省、市有关全县事业、企业单位的工资及福利政策，负责全县事业单位的工资基金管理；组织实施事业单位工资调整和收入分配制度改革，建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

　　(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作；负责各类高层次人才的培养、选拔工作。

　　(八)会同相关部门做好干部管理，拟订人员调配政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县政府管理干部的行政职务任免和事业单位干部职工的惩戒工作。

　　(九)配合省、市做好职业技能鉴定工作；组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；审批社会力量举办的人力资源服务机构、职业培训机构，并做好监督和管理。

　　(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

　　(十一)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　(十二)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

　　(十三)负责对城乡就业服务局、县人民政府劳务工作办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局的业务指导，督促就业、社会保险政策落实。

　　（十四）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

　　（十五）职能转变。开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

二、机构设置

人力资源和社会保障局机关共设人秘股、干部股、工资股、事业股、社保股、就业股、人力资源市场管理股、劳动关系股、劳动人事争议仲裁股9个股室，下设开云足彩app下载官网劳动保障服务中心、开云足彩app下载官网劳动人事争议仲裁院2个副科级事业单位，开云足彩app下载官网劳动人事争议仲裁院为2024年因工作需要新增。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5106.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少53.20万元，下降1.03%，主要原因是单位就业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5106.80万元,其中：财政拨款收入5106.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5106.80万元,其中：基本支出624.47万元,占12.23%；项目支出4482.33万元,占87.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5106.80万元。与上年相比,各减少53.20万元，下降1.03%。主要原因是单位就业补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5106.80万元,较上年决算数减少53.20万元，下降1.03%。主要原因是单位就业补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5106.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.35万元,占0.26%；社会保障和就业支出3467.52万元,占67.90%；卫生健康支出25.97万元,占0.51%；农林水支出1559.59万元,占30.54%；住房保障支出40.37万元,占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2555.97万元,支出决算为5106.80万元,完成年初预算的199.80%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.35万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2023年12月未就业高校毕业生到基层就业补贴，该项业务2024年1月已移交开云足彩app下载官网城乡就业服务局。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2486.75万元,支出决算为3467.52万元,完成年初预算的139.44%,决算数大于预算数的主要原因是增加公共就业服务项目资金。

3.卫生健康支出年初预算数为25.50万元,支出决算为25.97万元,完成年初预算的101.83%,决算数大于预算数的主要原因2024年度在职人员工资正常晋升，医疗保险核定基数增加。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1559.59万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是是发放县级乡村公益性岗位补贴。

5.住房保障支出年初预算数为43.72万元,支出决算为40.37万元,完成年初预算的92.34%,决算数小于预算数的主要原因是单位工作人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出624.47万元。其中：

人员经费597.75万元,较上年决算数增加73.28万元，增长13.97%,主要原因是单位在职人员工资正常晋升，社保、医疗、住房公积金等缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费26.71万元,较上年决算数增加2.61万元，增长10.82%,主要原因是2024年单位业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出26.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.61万元，增长10.82%,主要原因是2024年单位业务量增加。

本年度培训费支出931.24万元,较上年决算数增加847.94万元，增长1017.97%,主要原因是2024年支出培训费中部分是2023年职业技能培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效

我部门年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。人社局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资

产使用效益。我局2024年部门整体支出绩效自评得分为96.82份，评级为“优”。

2.项目支出绩效

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金4482.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,13个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，13个项目自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映就业补助资金、三支一扶生活补助资金等13个项目绩效自评结果。

1.“2023年就业补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为92.69万元,执行数为92.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县稳就业工作任务。发现的主要问题及原因：因我县财力紧张，部分资金发放不及时。下一步改进措施：督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，同时加强与财政部门沟通协调，确保资金按时发放。

2.“2024年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金：乡村公益性岗位”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为751.6万元,执行数为751.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴资金依规及时拨付、预算执行高效，开发岗位数量达标且补贴发放精准，有效助力脱贫人口等群体就近就业增收，服务对象满意度较高，切实发挥了稳就业、巩脱贫作用。

3.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.67分。项目全年预算数为7.99万元,执行数为7.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助资金依规及时发放，保障了驻村干部履职，有效助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，服务对象满意度较高。

4.“2024年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金：乡村公益性岗位”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴资金依规及时拨付、预算执行高效，开发岗位数量达标且补贴发放精准，有效助力脱贫人口等群体就近就业增收，服务对象满意度较高，切实发挥了稳就业、巩脱贫作用。

5.“档案室、会议室改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.67分。项目全年预算数为5.19万元,执行数为5.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金规范使用，档案室设施升级保障了档案安全，会议场所保障优化提升了会务效率，实现资金高效利用。

6.“高校毕业生‘三支一扶’补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为346.85万元,执行数为346.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金规范使用、拨付及时，保障了服务期内在岗高校毕业生生活补助、社会保险等，完成2024年49名三支一扶人员生活补贴按时发放，服务对象满意度高。

7.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目2024年未产生相关费用，年末已移交开云足彩app下载官网社会保险局。

8.“就业补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.61分。项目全年预算数为2754.81万元,执行数为2095.85万元,完成预算的76.07%。项目绩效目标完成情况：完成全县稳就业、职业培训等工作任务。剩余资金结转下年，项目目标全面完成。

9.“人社业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金规范使用，有效保障了就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等核心业务正常开展，各项任务指标达标，服务效能显著提升。

10.“省级乡村公益性岗位”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为304.8万元,执行数为304.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补贴资金依规及时拨付、预算执行高效，开发岗位数量达标且补贴发放精准，有效助力脱贫人口等群体就近就业增收，服务对象满意度较高，切实发挥了稳就业、巩脱贫作用。

11.“未就业高校毕业生到基层就业生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为13.35万元,执行数为13.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持高校毕业生到基层就业89人，按时足额发放人员生活补贴，进一步鼓励高校毕业生到基层就业，促进基层人才队伍建设，推动乡村振兴和基层经济社会发展。

12.“乡村公益性岗位人身意外伤害险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.94万元,执行数为30.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按政策完成全县3094名乡村公益性岗位人员人身意外伤害险，保证了参保全覆盖，保障待遇达标，助力巩固脱贫攻坚成果。

13.“招考工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为13.08万元,执行数为13.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功组织社区工作者招考、事业单位选调、人才引进等考试3次，进一步建立健全招考工作机制，优化全县人才队伍，提升公共服务能力水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2024年部门决算公开表.xlsx

                       开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门整体支出绩效自评报告.pdf