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2024年度

开云足彩app下载官网社会保险局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关基本养老、失业、工伤保险政策法规；

　　2、负责全县养老、失业、工伤的核定及各项社会保险基金管理、支付工作；

　　3、负责和承办全县社会保险稽核工作；

　　4、负责全县社会保险登记、扩面及参保职工档案的建立、管理工作；

　　5、负责离退休人员的社会化服务和社会保险社会化管理工作；

　　6、负责各项社会保险基金的预决算及年度、季度、财务会计、月度基金收支、会计核算和财务报告，执行社会保险财务会计、统计制度的实施工作；

　　7、负责全县社会保险信息的收集、计算机网络的管理及社会保险宣传工作；

　　8、承办全县城乡居民社会养老保险相关业务，负责管理和指导全县各乡镇、村（社区）城乡居民社会养老保险工作。

9、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设人秘股、会统股、职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤股、基金管理股6个股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

城乡居民养老保险事业管理中心

（四）人员设置情况

参照编制16名，其中：参照编制15名，工勤编制1名；事业编制2名。设局长1名，副局长2名。实有人数为42人。其中参照人员14人，工勤1人。事业人员15人，退休人员12人，遗属供养人员3人。　　

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5437.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加4603.75万元，增长552.13%，主要原因是今年部分全县机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、对城乡居民养老保险补助由我单位进行决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5437.58万元,其中：财政拨款收入5437.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5437.58万元,其中：基本支出3531.68万元,占64.95%；项目支出1905.90万元,占35.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5437.58万元。与上年相比,各增加4603.75万元，增长552.13%。主要原因是今年部分全县机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、对城乡居民养老保险补助由我单位进行决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5429.58万元,较上年决算数增加4595.75万元，增长551.17%。主要原因是今年部分全县机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、对城乡居民养老保险补助由我单位进行决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5429.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.50万元,占3.73%；社会保障和就业支出4986.81万元,占91.85%；卫生健康支出201.99万元,占3.72%；农林水支出8.08万元,占0.15%；住房保障支出30.20万元,占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14090.63万元,支出决算为5429.58万元,完成年初预算的38.53%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为205.00万元,支出决算为202.50万元,完成年初预算的98.78%,决算数小于预算数的主要原因是此项支出为全县离任村干部生活补贴支出，个别离任村干部去世后，停发补贴。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13583.81万元,支出决算为4986.81万元,完成年初预算的36.71%,决算数小于预算数的主要原因是今年部分全县机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、对城乡居民养老保险补助由县财政进行决算。

3．卫生健康支出年初预算数为271.43万元,支出决算为201.99万元,完成年初预算的74.42%,决算数小于预算数的此项支出为全县离岗村医生活补贴支出，部分离岗村医去世后，停发补贴。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为驻村工作队生活补助支出，年初在社会保障和就业支出里预算。

5．住房保障支出年初预算数为30.39万元,支出决算为30.20万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是年内2人退休，住房公积金自退休之日起停缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3531.68万元。其中：

人员经费3504.26万元,较上年决算数增加3118.29万元，增长807.91%,主要原因是全县机关事业单位养老保险缴费和

职业年金缴费由我单位决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休人员取暖费等。

公用经费27.42万元,较上年决算数减少4.07万元，下降12.93%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出8.00万元,主要用于国有企业退休职工社会化管理费用。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出27.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费等。

机关运行经费较上年决算数减少4.07万元，下降12.93%,主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.85万元，下降100.00%,主要原因是本年度未开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效

我部门年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。社保局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。我局2024年部门整体支出绩效自评得分为95.73份，评级为“优”。

2.项目支出绩效

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1897.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金8万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看,9个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，9个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映年满国有企业退休人员社会化管理补助资金、县直单位驻村干部补助、公益性岗位生活补助等9个项目绩效自评结果。

1.“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.08分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过国有企业退休人员社会化管理补助资金项目实施，全县国有企业退休人员实行社会化管理，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，包括国有企业管理的事业单位退休人员，国有企业不再承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，由社保局承担。发现的主要问题及原因：虽然我县较好地完成了2024年度国有企业退休人员社会化管理项目工作，但同时也还存在着一些问题和困难，如政策宣传不够深入、工作过程不够规范、信息共享不够通畅等，主要原因是乡、村两级工作人员调整变动频繁，对项目政策掌握理解不够全面透彻，工作责任心和服务意识需要进一步提高。下一步改进措施：在以后工作中，我们将切实加大政策宣传力度，加强业务培训和指导，完善相关信息共享机制，不断提高项目工作质量和水平。

2.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.91分。项目全年预算数为8.08万元,执行数为8.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过2024年县直单位驻村干部补助项目实施，有效保障了驻村干部生活。为 3名驻村干部发放了生活补助8.08万元，有效改善了驻村干部生活状况，落实了驻村干部生活待遇，稳定驻村干部队伍，提升驻村干部服务能力。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。 下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证，细化项目预算编制。

3.“公益性岗位生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.62分。项目全年预算数为11.9万元,执行数为11.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过公益性岗位生活补助项目实施，有效增加了我单位公益性岗位生活人员收入，提高了工作积极性。为10名驻村干部发放了生活补助11.9万元，有效改善了公益性岗位人员生活状况，提高了公益性岗位人员工作积极性，稳定了公益性岗位人员队伍，提升公益性岗位人员服务能力。 发现的主要问题及原因：随着社会发展，人均收入增长，公益性岗位人员收入原地踏步。 下一步改进措施：下一年度结合全省人均纯收入增长情况，组织开展论证，制定公益性岗位人员补助增长机制。

4.“碧口水电站用工人员、改制企业负责人、改制企业遗属人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为160.58万元,执行数为160.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过碧口水电站用工人员、改制企业负责人、改制企业遗属人员生活补助项目实施，有效改善了碧口水电站用工人员、改制企业负责人、改制企业遗属人员生活。为378名碧口水电站用工人员、改制企业负责人、改制企业遗属人员发放了生活补助160.58万元，有效改善了碧口水电站用工人员、改制企业负责人、改制企业遗属人员生活状况，落实了碧口水电站用工人员、改制企业负责人、改制企业遗属人员生活待遇，增加了收入，维护了社会稳定。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。 下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证，细化项目预算编制。

5.“离岗乡村医生工龄补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为184万元,执行数为184万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过离岗乡村医生工龄补助项目实施，有效保障了离岗乡村医生生活。为 770名离岗乡村医生发放了生活补助184万元，有效改善了离岗乡村医生生活状况，落实了离岗乡村医生生活待遇，稳定乡村医生队伍，提升乡村医生服务能力。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。 下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证，细化项目预算编制。

6.“企业养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为233.75万元,执行数为233.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过企业养老保险项目实施，完成了企业职工养老保险县级配套任务，落实了企业职工养老保险制度，有效保障了企业职工养老保险基金正常运转。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。 下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证，细化项目预算编制，在省财政厅和省人社厅编制预算时，提出更精准的预算数字。

7.“年满60周岁离任村干部生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.47分。项目全年预算数为202.5万元,执行数为202.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过年满60周岁离任村干部生活补助项目实施，有效保障了年满60周岁离任村干部生活。为 2429名年满60周岁离任村干部发放了生活补助202.5万元，有效改善了年满60周岁离任村干部生活状况，落实了离任村干部生活待遇，稳定村干部队伍，提升村干部服务能力。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。 下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证，细化项目预算编制。

8.“城乡居民基本养老保险经办工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过城乡居民基本养老保险经办工作经费项目实施，保障了全县城乡居民基本养老保险工作的正常开展，为全县城乡居民提供了优质的服务。发现的主要问题及原因：虽然我县较好地完成了2024年度城乡居民基本养老保险经办工作经费项目工作，但同时也还存在着一些问题和困难，如政策宣传不够深入、工作过程不够规范、信息共享不够通畅等，主要原因是乡、村两级工作人员调整变动频繁，对项目政策掌握理解不够全面透彻，乡村办公设备落后，工作责任心和服务意识需要进一步提高。下一步改进措施：在以后工作中，我们将切实加大政策宣传力度，加强业务培训和指导，完善相关信息共享机制，不断提高项目工作质量和水平。

9.“城乡居民基本养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.53分。项目全年预算数为1087.08万元,执行数为1087.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我局通过城乡居民基本养老保险项目实施，落实了城乡居民基本养老保险制度。一是为 370名村干部落实了村干部养老保险缴费补贴33.54万元，减轻了村干部负担；二是为 3.15万名特殊人群代缴了城乡居民基本养老保险费315万元，减轻了特殊人群负担，实现了基本养老保险制度全覆盖；三是为城乡居民基本养老保险缴费人员落实了县级缴费补贴150.54万元；四是为9.2万名待遇领取人员发放县级基础养老金588万元；减轻了参保人员负担，完成了城乡居民基本养老保险制度，落实了待遇领取人员待遇，维护了社会稳定。 发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。 下一步改进措施：下一年度科学编制预算。结合往年项目实施情况与业务需求，提前组织业务部门和专家开展项目论证，细化项目预算编制。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：开云足彩app下载官网社会保险局2024年部门决算公开表.xlsx

                        开云足彩app下载官网社保局2024年度部门整体支出绩效单位自评报告.pdf