开云足彩app下载官网人民政府

2024年度

开云足彩app下载官网城乡就业服务局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、县就业工作的有关政策、法规;负责全县企业下岗职工就业再就业工作，对下岗职工的再就业资金筹集、管理及使用情况检查，落实促进下岗失业人员再就业优惠政策，负责就业促进法和相关政策的落实，负责完善全县公共就业服务制度，负责全县劳动力资源及下岗失业人员基本情况数据库、就业统计、再就业统计等工作;负责职业介绍和职业指导技术开发、研究、推广，负责建立全县劳动力市场信息网络监测中心及其管理，负责劳动就业工作技术指导和就业失业证管理发放；负责全县城乡就业服务工作，开展城镇失业人员、下岗职工、外来劳动力、高校毕业未就业生、“两后生”、返乡农民工、军队干部随军家属及妇女、少数民族、残疾人等特殊群体就业服务工作，搞好公共就业服务、再就业援助、社区就业管理、就业补助资金管理、劳动力市场管理；负责开展就业信息发布和宣传；负责全县劳务输转工作和农民工技能培训工作，制定劳务输转和农民工培训规划、计划，指导乡镇劳务工作站开展业务工作；负责劳动力资源供求情况的调查预测，建立信息网络，发布劳动力供求信息，制定劳动力资源开发和利用规划；负责全县下岗失业人员小额担保贷款工作；负责全县全民创业促就业工作，开展创业培训、创业项目推介、创业政策落实；承办县委、县政府及主管部门、上级业务部门交办的其他工作.

二、机构设置

内设人秘股、就业创业股、劳务股、创业担保贷款管理股4个股室；现有在职职工13人、退休职工2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1982.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加223.96万元，增长12.73%，主要原因是2024年本部门新增5项业务，即乡村就业工厂（帮扶车间）补助、乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳贫困劳动力就业补助、未就业高校毕业生到基层就业补助、一次性创业补贴及青年见习计划补助。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1982.95万元,其中：财政拨款收入1982.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1982.95万元,其中：基本支出206.72万元,占10.42%；项目支出1776.23万元,占89.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1982.95万元。与上年相比,各增加223.96万元，增长12.73%。主要原因是2024年本部门新增5项业务，即乡村就业工厂（帮扶车间）补助、乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳贫困劳动力就业补助、未就业高校毕业生到基层就业补助、一次性创业补贴及青年见习计划补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1982.95万元,较上年决算数增加223.96万元，增长12.73%。主要原因是2024年本部门新增5项业务，即乡村就业工厂（帮扶车间）补助、乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳贫困劳动力就业补助、未就业高校毕业生到基层就业补助、一次性创业补贴及青年见习计划补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1982.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.95万元,占6.00%；社会保障和就业支出298.44万元,占15.05%；卫生健康支出8.56万元,占0.43%；农林水支出1544.27万元,占77.88%；住房保障支出12.72万元,占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.55万元,支出决算为1982.95万元,完成年初预算的246.16%。其中：基本支出206.72万元,占10.42%；项目支出1776.23万元,占89.58%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为118.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年度新增未就业高校毕业生到基层就业补助业务，补助资金118.95万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为218.97万元,支出决算为298.44万元,完成年初预算的136.29%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2024年度新增青年见习计划补贴支出、一次性创业补贴支出。

9．卫生健康支出年初预算数为7.95万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的107.73%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度在职人员工资正常晋升，医疗保险核定基数增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无城乡失去支出。

12．农林水支出年初预算数为565.00万元,支出决算为1544.27万元,完成年初预算的273.32%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增乡村就业工厂（帮扶车间）县贫困劳动力就业补助支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本部门无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本部门无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为13.63万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的93.32%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度在职职工1人调出，故住房保障支出减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无债务付息自出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出206.72万元。其中：

人员经费197.35万元,较上年决算数增加11.45万元，增长6.16%,主要原因是在职人员工资正常晋升，社保、医疗、住房公积金等缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.37万元,较上年决算数减少1.72万元，下降15.52%,主要原因是严格落实过紧日子有关要求，压减工费经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用（驻村人员交通补助）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是2024年未产生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.26万元，下降100.00%,2024年未产生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出9.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用（驻村人员交通补助）。

机关运行经费较上年决算数减少1.72万元，下降15.52%,主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数增加0.03万元，增长100%,主要原因是东西部劳务协作座谈会产生的会务费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是2024年无职工参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计227.49万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出227.49万元。授予中小企业合同金额227.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额227.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共11个项目,涉及资金1776.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，11个项目资金符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，11个项目自评结果均为“优”

二、绩效自评结果

1. 部门整体支出绩效

我部门年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。就业局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。我局2024年部门整体支出绩效自评得分为95.68份，评级为“优”。

2.项目支出绩效

（1）普惠金融发展专项资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.67分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为400.94万元，执行数为400.94万元，完成预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年我部门严格根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）和甘肃省人力资源和社会保障厅、甘肃省财政厅、中国人民银行甘肃省分行《甘肃省创业担保贷款实施办法》（甘人社通〔2024〕299号）等文件规定，与创业担保贷款经办银行密切合作，遵循一次性放款，按季度贴息的工作机制，充分利用上年结转的省级财政普惠金融发展专项资金，按照创业担保贷款全额利息                                                                                                                                                                                     的50%予以贴息，年内共发放贴息资金400.94万元，全面完成了项目目标。

（2）2024年劳务协作项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为163万元，执行数为162.99万元，完成预算数的99.91%。本项目未列入2024年决算。

项目绩效目标完成情况：2024年我部门依据《关于下达2024年东西协作天津市财政援助和静海区乡镇帮扶资金项目计划的通知》文件要求，组织开展650名有培训意愿脱贫劳动力参加就业技能培训，其中培训养老护理员130人、育婴员130人、保健按摩师130人，砌筑工130人，钢筋工130人，按照2000元/人的补贴标准，共发放培训补贴129.99万元；对2024年在天津市连续务工时间达到3个月及以上且历年未享受过该项补助政策的120名县内脱贫劳动力，按照每人1500元的标准给予补助，共发放补助18万元；对2024年春节后赴天津返岗就业的220名县内劳动力(包括脱贫劳动力和普通劳动力)进行“点对点一站式”送达，开启“点对点”式服务，按照每人500元标准，共发放补助11万元；在全县范围内新认定乡村就业工厂（帮扶车间)2个，按照20000元/个的标准给予补助，共发放补助资金4万元。因培训补贴不是统一标准，所以下达的130万元培训资金未能全部发放，项目目标均已全面完成。

（3）脱贫劳动力就业一次性往返交通补贴

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为1072.99万元，执行数为1072.99万元，完成预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：对2024年在省外连续务工时间达到3个月及以上的本县籍脱贫劳动力，按照预发每人200元、全额每人600元的标准给予补助，共发放补助4.37万人1072.99万元.全面完成了项目目标。

（4）2024年县直单位驻村干部补助

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.66分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年是持续深入推进乡村振兴工作的关键之年，根据中央、省、市、县关于推进乡村振兴的战略部署，我部门派出1名干部，在平泉镇马洼村开展驻村帮扶工作，坚持“脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策，脱贫不脱责任”的帮扶原则，明确目标任务，细化帮扶措施，落实帮扶责任，全力做好巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略工作，为保障驻村人员生活等日常所需，按照每月2280元给予驻村干部伙食补助及通讯费补助，全年发放补助2.73万元，全面完成了项目目标。

（5）2024年中央二批乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳贫困劳动力稳定就业奖补

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.97分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为67.8万元，执行数为67.8万元，完成预算数的99.7%。

项目绩效目标完成情况：根据《关于下达2024年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》要求，我部门对认定为省级的乡村就业工厂(帮扶车间)，每年度吸纳脱贫劳动力稳定就业6个月以上的，按3000元/人标准给予奖补。2024年补贴13个车间226人67.8万元，剩余0.2万元不足补贴标准，结转下年，项目目标已完成。

（6）扶持高校毕业生就业补助

  项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88.59分，评价结果“良好”。项目全年预算数为618万元，执行数为118.95万元，完成预算数的19.24%。

项目绩效目标完成情况：根据《关于认真做好2024年支持未就业普通高校毕业生到基层就业有关工作的通知》文件要求，2024年对到基层就业的未就业普通高校毕业生按照每人每月1500元标准给予补助，累计补贴人数77人，补助资金118.95万元，剩余资金结转下年，项目目标全面完成。

（7）就业补助项目

  项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，评价结果“良好”。项目全年预算数为69.19万元，执行数为69.19万元，完成预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：根据《关于印发庆阳市800名青年见习计划实施方案的通知》要求，实施青年见习计划项目，2024年对5家青年见习单位按照每人每月1000元的标准给予补助，共发放补助69.19万元，项目目标全面完成。

（8）省级创业带动就业扶持资金

  项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，评价结果“良好”。项目全年预算数为50.09万元，执行数为50.09万元，完成预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：根据《甘肃省省级创业带动就业扶持资金管理办法》文件精神，紧紧围绕创业促就业，就业带发展的理念，充分利用2023年第二批省级创业带动就业补助资金，给予省级农民工返乡创业平台庆阳青禾湾生态农场20万元补助；用6.29万元拍摄“镇原护工”宣传片、印制宣传海报及汇报片，努力打造“镇原护工”劳务品牌，扩大品牌效应；为申报返乡创业示范县做充分准备，拍摄专题片费用6.275万元；印制《稳就业相关政策》宣传单5000份费用0.25万元。项目目标均已完成。

一、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：开云足彩app下载官网城乡就业服务局2024年部门决算公开表.xlsx

                      开云足彩app下载官网城乡就业服务局2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf