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         目 录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障有关政策法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件并组织实施，综合管理全县事业、企业单位人力资源和社会保障制度改革工作。

　　（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　（三）负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策并组织实施；组织实施创业带动就业工作；负责拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和激励政策。

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合指导全县机关、事业、企业、用人单位社会保险和农村社会保险工作；按照管理权限做好退休、退职工作；负责全县企事业单位职工工伤认定的审查、申报工作。

　　(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　(六)贯彻国家、省、市有关全县事业、企业单位的工资及福利政策，负责全县事业单位的工资基金管理；组织实施事业单位工资调整和收入分配制度改革，建立事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

　　(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作；负责各类高层次人才的培养、选拔工作。

　　(八)会同相关部门做好干部管理，拟订人员调配政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，承办县政府管理干部的行政职务任免和事业单位干部职工的惩戒工作。

　　(九)配合省、市做好职业技能鉴定工作；组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；审批社会力量举办的人力资源服务机构、职业培训机构，并做好监督和管理。

　　(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

　　?(十一)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

　　(十二)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

　　(十三)负责对城乡就业服务局、县人民政府劳务工作办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局的业务指导，督促就业、社会保险政策落实。

　　（十四）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

　　（十五）职能转变。开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局为县政府组成部门，为正科级，下设9个股室，人秘股、干部股、工资股、事业股、就业股、社保股、人力资源市场管理股、人事劳动争议仲裁股、劳动监察股，内设部门开云足彩app下载官网劳动保障服务中心、开云足彩app下载官网劳动人事争议仲裁院。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　无

　　（四）人员设置情况

　　行政编制13名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，设局长1名，副局长2名。实有在职人数为41人。其中行政人员12人，机关工勤1人。事业人员28人。退休人员8人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括单位本级预算。

　　2026年部门收支总预算2095.73万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算2095.73万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2095.73万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算2095.73万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出572.03万元，占27.3%；项目支出1523.7万元，占72.7%。

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算当年支出2095.73万元，包括：社会保障和就业支出2022.39万元、卫生健康支出30.06万元，住房保障支出43.28万元。

　　具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出572.03万元，较2025年695.01万元减少122.98万元，减少17.69%。减少主要原因是人员经费减少。

　　其中：人员经费支出549.56万元，主要包括：基本工资、津贴　补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出22.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2026年项目支出1523.7万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出2145.8万元，较2025年2145.8万元减少622.1万元，减少28.99%，主要原因是单位2026年就业补助资金量减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出2022.39万元，较2025年2766.14万元减少743.75万元，减少26.89%。

　　2.卫生健康支出30.06万元，较2025年31.6万元减少1.54万元，减少4.87%。

　　3.住房保障支出43.28万元，较2024年43.07万元增加0.21万元，增加0.49%。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明“三公”经费预算0万元，较2025年预算持平。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我局无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0.328万元，较2025年0.33万元减少0.002万元，减少0.61%。

　　（三）会议费预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2026年机关运行经费37.89万元，较2025年37.94万元减少0.05万元，减少0.13%,主要原因是2026年我单位个别运行经费减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年，部门（单位）政府采购预算总额302.125万元。

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我局2026年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：就业补助资金

　　1、项目概况：就业补助。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：1247.5万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放就业补助资金。

　　项目名称：省级乡村公益性岗位

　　1、项目概况：省级乡村公益性岗位。

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：76.2万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放。

　　项目名称：高校毕业生“三支一扶”补助

　　1、项目概况：高校毕业生“三支一扶”补助

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：185万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放。

　　项目名称：稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金

　　1、项目概况：稳就业扩大社会保险补贴范围补助

　　2、实施主体：开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局

　　3、实施周期：1 年

　　4、实施计划：按照政策拨付。

　　5、年度预算安排：15万元。

　　6、预期总体目标：按时足额发放。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2025年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标16个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：1.开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2026年部门预算公开情况说明.xlsx

                      2.  开云足彩app下载官网人力资源和社会保障局（本级）2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表.xls