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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、药品包装材料的检验、复验和法定检验、委托检验并出具检验检测报告。

2、承担食品质量安全强制检验、食品快速检测、药品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作。

3、承担食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测人员教育培训工作，开展食品药品检验检测相关科研工作。

4、根据食品安全风险监测、药品不良反应、医疗器械和化妆品不良事件及药物滥用监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

5、承担药品、医疗器械、化妆品生产经营单位申请的技术复核和检验检测工作。

6、指导全县食品生产、流通、消费企业（单位）和药品生产、流通企业、医疗机构开展相关检验检测工作。

7、承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设综合股、理化实验室、微生物实验室、药品医疗器械化妆品检验检测室；核定编制8名，其中：事业管理人员编制2名（主任1名、副主任1名），专业技术人员编制6名；实有工作人员13人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为198.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加67.77万元,增长51.98%,主要原因是增加工资和增加检测项目。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.13万元,其中：财政拨款收入198.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计198.13万元,其中：基本支出172.42万元,占87.02%；项目支出25.71万元,占12.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为198.13万元。与上年相比,各增加67.76万元,增长51.98%。主要原因是增加工资和增加检测项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.13万元,较上年决算数增加67.76万元,增长51.98%。主要原因是增加工资和增加检测项目。

•一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.28万元,占82.41%；社会保障和就业支出15.14万元,占7.64%；卫生健康支出5.25万元,占2.65%；农林水支出2.45万元,占1.24%；住房保障支出12.02万元,占6.07%。

•一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.09万元,支出决算为198.13万元,完成年初预算的110.63%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为148.83万元,支出决算为163.28万元,完成年初预算的109.71%,决算数大于预算数的主要原因是增加工资和增加检测项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.21万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的106.52%,决算数大于预算数的主要原因是增加工资基数。

3．卫生健康支出年初预算数为5.64万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的93.03%,决算数小于预算数的主要原因是增加工资基数。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加工资基数。

5．住房保障支出年初预算数为10.41万元,支出决算为12.02万元,完成年初预算的115.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加工资基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.42万元。其中：

人员经费167.63万元,较上年决算数增加42.53万元,增长34.0%,主要原因是增加工资和社会保障缴费。

公用经费4.78万元,较上年决算数减少0.49万元,下降9.2%,主要原因压缩经费、节省开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于食品安全抽检和应急保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位2023年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位2023年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。

2、绩效自评结果

从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

开云足彩app下载官网食品药品检验检测中心2023年部门整体支出绩效自评表.xls

开云足彩app下载官网食品药品检验检测中心2023决算公开附表.xlsx