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目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、药品包装材料的检验、复验和法定检验、委托检验并出具检验检测报告;承担食品质量安全强制检验、食品快速检测、药品快速检测、食品注册技术复核及检验和净化环境洁净度检测工作;承担食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测人员教育培训工作，开展食品药品检验检测相关科研工作;根据食品安全风险监测、药品不良反应、医疗器械和化妆品不良事件及药物滥用监测计划开展相关检验检测和评价研究工作;承担药品、医疗器械、化妆品生产经营单位申请的技术复核和检验检测工作;指导全县食品生产、流通、消费企业（单位）和药品生产、流通企业、医疗机构开展相关检验检测工作;承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我部门共设置1个内设机构，包括：开云足彩app下载官网食品药品检验检测中心。在职人员编制8人，其中：事业编制8人。年末在职实有13人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为205.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.74万元，增长3.91%，主要原因是受工资晋档晋级、人员正常晋升及相应社保缴费基数调整等因素影响，属人员经费的合理增长，符合我中心实际发展需求和财政预算安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计205.87万元,其中：财政拨款收入205.87万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计205.87万元,其中：基本支出188.78万元,占91.70%；项目支出17.09万元,占8.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为205.87万元。与上年相比,各增加7.74万元，增长3.91%。受工资晋档晋级、人员正常晋升及相应社保缴费基数调整等因素影响，属人员经费的合理增长，符合我中心实际发展需求和财政预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.87万元,较上年决算数增加7.74万元，增长3.91%。受工资晋档晋级、人员正常晋升及相应社保缴费基数调整等因素影响，属人员经费的合理增长，符合我中心实际发展需求和财政预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出166.61万元,占80.93%；社会保障和就业支出17.47万元,占8.48%；卫生健康支出6.58万元,占3.19%；农林水支出2.72万元,占1.32%；住房保障支出12.51万元,占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.70万元,支出决算为205.87万元,完成年初预算的109.10%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为158.46万元,支出决算为166.61万元,完成年初预算的105.14%,决算数大于预算数的主要原因是受工资晋档晋级、人员正常晋升属人员经费的合理增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.59万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的119.71%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整等因素影响，属人员经费的合理增长，符合我中心实际发展需求和财政预算安排。

3．卫生健康支出年初预算数为2.91万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的226.00%,决算数大于预算数的主要原因是受工资晋档晋级医疗保险增加，属人员经费合理增长。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位用水及办公支出。

5．住房保障支出年初预算数为12.74万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是受工资晋档晋级公积金变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.78万元。其中：

人员经费184.03万元,较上年决算数增加16.40万元，增长9.78%,主要原因是受工资晋档晋级、人员正常晋升及相应社保缴费基数调整等因素影响。人员经费用途主要包括基本工资、住房公积、职工基本医疗保险、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费4.74万元,较上年决算数减少0.04万元，下降0.87%,办公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于市场监管局二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于市场监管局二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,1。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金17.736万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2个项目符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，2个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映2024年度工作经费、2024年度县直单位驻村干部2个项目绩效自评结果。

1.“2024年度工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.59分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：一是保障了中心日常办公、业务开展、设备日常维护等基本运转需求，确保了机构正常高效运行；二是支持了食品药品抽样检测、市场巡查、人员培训等专项业务活动的开展，为完成年度工作任务目标提供了资金保障，完成食品抽检1025批次，培训人员15人次等。发现的主要问题及原因：一是部分经费支付进度略滞后于时间节点，原因是部分采购流程周期较长）；二是绩效指标细化程度可进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算执行监控，提前规划支付流程，加快执行进度；二是进一步科学设定绩效指标，增强指标的可考核性和导向性。

2.“2024年度县直单位驻村干部”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。评价结果为“优秀”。项目全年预算数为2.736万元,执行数为2.736万元,完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放了派驻驻村工作干部的生活补助和交通通讯补贴，共计发放1人次，发放金额2.736万元，保障了驻村干部的基本待遇；二是激发了驻村干部的工作积极性，支持其在驻村点开展帮扶工作，取得了驻村帮扶成效，帮助建强村党组织，落实帮扶夯实“三保障”基础。发现的主要问题及原因：一是补助发放的审核流程可进一步优化；二是驻村协调有待加强。下一步改进措施：一是完善补助发放审核机制，提高效率和准确性；二是强化责任落实。积极协调解决帮扶工作中遇到的困难和问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年食品药品检测中心项目支出绩效自评表.pdf

2024年食品药品检测中心单位整体支出绩效自评报告.pdf