开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　三岔镇位于开云足彩app下载官网北部,蒲河沿岸，地处甘宁两省交界地带，素有“庆阳西大门”之称，交通便利，信息通畅，民风淳朴,属黄土高原丘陵沟壑区。是回汉两族杂居区，距县城84公里，1985年建置镇。全镇共辖10个行政村，72个自然村，3650户，农业人口16662人，城镇居住人口7000多人，总土地面积243平方公里，耕地面积90300亩。

　　开云足彩app下载官网三岔镇人民政府制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的社会公益事业和综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益。

　　二、机构设置及人员情况

　　党政机构设置5个办公室：1、党政综合办公室，2、党建工作办公室，3、经济发展和社会事务办公室,4、社会治理和应急管理办公室,5、生态环境办公室

　　事业机构按5个设置：1、农业农村综合服务中心，2、公共事务服务中心,3、政务（便民）服务中心,4、社会治安综合治理中心,5、综合行政执法队

　　编制人数59人，其中行政编制22人，事业编制37人。在职职工97人，退休18人。

　　三、部门预算单位构成：

　　2021年度部门预算包括政府机关及各行政村全部财政数据预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入1118.73万元，其中财政拨款1118.73万元。

　　2021年支出1118.73万元。较2020年1088.9万元减少29.83万元，减少2.7%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出1078.73万元，较2020年1068.9万元减少9.83万元，减少0.92%。减少主要原因是压缩开支。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出40万元，较2020年增加20万元。增长主要原因是街区环境维护费用增加。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．一般公共服务支出913.52万元，较2020年1061.94增长148.42万元，增长13%。主要原因机构改革，人员转隶，工资增加

　　2．社会保障和就业支出61.06万元，较2020年增长54.1万元，增长777%。主要原因是职工养老保险清算

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2020年机关运行经费72.51万元，较2020年66.03万元，增加6.48万元，增长9.8%。

　　（六）非税收入

　　无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，三岔镇无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2020年无变化。

　　3.公务用车运行维护费9万元，较2020年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1.88万元，较2020年无变化。

　　6.会议费：0万元，较2020年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金40万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　附表  ：开云足彩app下载官网三岔镇人民政府2021年部门预算表.xlsx