开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　三岔镇位于开云足彩app下载官网北部,蒲河沿岸，地处甘宁两省交界地带，素有“庆阳西大门”之称，交通便利，信息通畅，民风淳朴,属黄土高原丘陵沟壑区。是回汉两族杂居区，距县城84公里，1985年建置镇。全镇共辖10个行政村，72个自然村，3625户，农业人口17290人，城镇居住人口7000多人，总土地面积243平方公里，耕地面积90300亩。

　　开云足彩app下载官网三岔镇人民政府制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的社会公益事业和综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益。

　　二、机构设置及人员情况

　　本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；核定事业机构5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。人员编制63人，其中行政编制22人，事业编制41人。实有财政供养人员情况：在职人员93人（其中行政人员19人，事业人员74人），遗属供养人员4人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网三岔镇人民政府部门预算包括：三岔镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入1483.7万元，其中财政拨款1483.7万元。

　　2023年支出1483.7万元，较2022年1991.2万元减少507.5万元，减少25%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1443.7万元，较2022年1122万元，增加321.7万元，增加28%。主要原因是人员工资支出增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出40万元，较2022年无增减变化。

　　（四）政府支出情况说明

　　一般公共服务支出1443.7万元，较2022年1122万元增加321.7万元，增加28%。主要原因是人员工资支出增加。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费130.18万元，较2022年124.4万元，减少5.78万元，减少4.6%。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网三岔镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，太平人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　1.培训费：0万元。

　　2.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，价值26.6万元，其中：领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金40万元，本年度一般公共预算项目支出100%。组织对2022年政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 % 。

　　附表1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府2022年部门预算公开