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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责全镇的惠农资金发放，制定全乡发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置

  本镇共设置党政办、党建办、纪检室、退役军人服工作务站、乡村振兴工作站、卫健办、民政工作站、残联、住建、医保办、应急办、司法所、城管所、市场监督管理所、政务中心、社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、交管所、畜牧兽医站。人员编制61人，其中行政编制21人，事业编制40人。实有财政供养人员情况：在职人员96人，退休人员18人，遗属供养人员4人，定补人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1994万元。与上年度相比,收、支总计各减少1218万元,下降38%,主要原因是雨污分流和垃圾填埋场项目完成，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1956.339万元,其中：财政拨款收入1956.339万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1991万元,其中：基本支出1122万元,占56.4%；项目支出869万元,占43.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1994万元。与上年相比,各减少1218万元,下降38%,主要原因是雨污分流和垃圾填埋场项目完成，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1994万元,较上年决算数增加886万元,增长44.4%。主要原因是全年开支均来源于一般公共预算财政拨款。

1．一般公共服务支出年初预算数为1162万元,支出决算为1162万元,完成年初预算的100%.

2．国防支出年初预算数为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,用于基层武装部“三项建设”。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为34.9万元,支出决算为34.9万元,完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出年初预算数为63.6万元,支出决算为63.6万元,完成年初预算的100%.

5．卫生健康支出年初预算数为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,主要是米家川省级疫情防控检疫点支出。

6．节能环保支出年初预算数为221.97万元,支出决算为221.97万元,完成年初预算的100%.

7．城乡社区支出年初预算数为173.2万元,支出决算为173.2万元,完成年初预算的100%.

8．农林水支出年初预算数为317.9万元,支出决算为317.9万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1122万元。其中：

人员经费997.5万元,较上年决算数增加24万元,增长2.5%,主要原因是人员调动和在职人员正常晋升增资。

公用经费124万元,较上年决算数减少10万元,减少7.5%,主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩开支。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出124.5万元,机关运行经费主要用于开支机关水电暖等基本运行和职工差旅费。机关运行经费较上年决算数减少10万元,减少7.5%,主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩开支。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.5%。

其中：公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.5%。

2.公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和上级过紧日子要求，竭力压缩一般性支出，严控“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度单位国内公务接待196批次1106人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金277万元,占一般公共预算项目支出总额的31%。组织对街区维护、污水处理厂改造、董渠文化广场等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出277万元。从评价情况来看,项目绩效目标完成较好，项目资金预算绩效目标完成较好，社会效益，群众满意度等指标得分很高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映街区维护、污水处理厂改造、董渠文化广场等3个项目绩效自评结果。街区维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付及时；二是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是绩效管理效率不高；二是绩效管理质量不高。下一步改进措施：一是继续深化全面预算绩效管理；二是不断提高绩效管理水平和质量。

(三)部门绩效评价结果

县财政局对本单位预算绩效评价结果为良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府2022年部门决算公开表.xlsx