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2023年度开云足彩app下载官网三岔镇人民政府部门决算  

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责制定全镇发展规划，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，招商引资，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业，并负责全镇的惠农资金发放。

二、机构设置

本镇共设置党政办、党建办、纪检室、退役军人服工作务站、乡村振兴工作站、卫健办、民政工作站、残联、住建、医保办、应急办、司法所、城管所、市场监督管理所、政务中心、社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、农经服务中心、文化广播服务中心、水利工作站、交管所、畜牧兽医站。人员编制62人，其中行政编制22人，事业编制42人。实有财政供养人员情况：在职人员89人，退休人员20人，遗属供养人员4人，定补人员0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（详见附件）

二、收入决算表

（详见附件）

三、支出决算表

（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2128.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加127.63万元,增长6.38%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2128.92万元,其中：财政拨款收入2128.92万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2128.92万元,其中：基本支出1408.60万元,占66.17%；项目支出720.31万元,占33.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2128.92万元。与上年相比,各增加127.63万元,增长6.38%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2128.92万元,较上年决算数增加137.68万元,增长6.91%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2128.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1260.92万元,占59.23%；文化旅游体育与传媒支出55.59万元，占2.61%；社会保障和就业支出119.73万元,占5.62%；卫生健康支出50.16万元,占2.36%；节能环保支出160.48万元,占7.54%；城乡社区支出40.00万元,占1.88%；农林水支出356.04万元,占16.72%；住房保障支出86.00万元,占4.04%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128.92万元,支出决算为2128.92万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1260.92万元,支出决算为1260.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为55.59万元,支出决算为55.59万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

3．社会保障和就业支出年初预算数为119.73万元,支出决算为119.73万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

4．卫生健康支出年初预算数为50.16万元,支出决算为50.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

5．节能环保支出年初预算数为160.48万元,支出决算为160.48万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

6．城乡社区支出年初预算数为40.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

7．农林水支出年初预算数为356.04万元,支出决算为356.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

8．住房保障支出年初预算数为86.00万元,支出决算为86.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.60万元。其中：

人员经费1277.39万元,较上年决算数增加279.85万元,增长28.05%,,主要原因是人员工资增加，各种社会保险同时增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费131.22万元,较上年决算数增加6.72万元,增长5.4%,主要原因是我单位非税收入县级追加经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、车辆维护费、接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为8.13万元,决算数小于预算数的主要原因是全力压减开支,较上年决算数减少0.54万元,下降6.16%,主要原因是贯彻“过紧日子”要求，全力压减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.34万元,决算数小于预算数的主要原因是全力压减开支，较上年决算数减少0.63万元,下降10.57%,主要原因是贯彻“过紧日子”要求，全力压减开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.34万元,决算数小于预算数的主要原因是全力压减开支，较上年决算数减少0.63万元,下降10.57%,主要原因是贯彻“过紧日子”要求，全力压减开支。

4.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.79万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，全力压减开支。较上年决算数增加0.1万元,增长3.62%,全年接待批次增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.79万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

公务用车保有量为1辆；国内公务接待132批次861人,

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待132批次861人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出131.22万元,机关运行经费主要用于开支水电暖等经费支出，机关运行经费较上年决算数增加6.72万元,增长5.4%,商品服务支出增加，本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数增加0.88万元,增长%,年内召开人代会。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计152.79万元,其中：政府采购货物支出152.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额152.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额152.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“三岔镇街区环境维护”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看,年内很好的完成了该项目的各项指标任务，达到了年初既定目标，占据较高的分值。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年街区环境卫生维护1个项目绩效自评结果。

“2023年街区环境卫生维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每天完成街道垃圾清扫；二是每周完成垃圾点杂物及垃圾清运任务。发现的主要问题及原因：一是人员力量有待一进步均衡；二是加强街区卫生的保护和维护。下一步改进措施：一是增加人员力量；二是加强卫生保持。

三、部门绩效评价结果

从评价情况来看,从评价情况来看，年内很好的完成了该项目的各项指标任务，达到了年初既定目标，占据较高的分值。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府-决算公开表.xls

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府项目绩效自评表.xls