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开云足彩app下载官网三岔镇人民政府2025年部门

预算公开

一、部门主要职责

三岔镇位于开云足彩app下载官网北部,蒲河沿岸，地处甘宁两省交界地带，素有“庆阳西大门”之称，交通便利，信息通畅，民风淳朴,属黄土高原丘陵沟壑区。是回汉两族杂居区，距县城84公里，1985年建置镇。全镇共辖10个行政村，72个自然村，3625户，农业人口17290人，城镇居住人口7000多人，总土地面积243平方公里，耕地面积90300亩。

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本行政区域内的社会公益事业和综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益。

二、机构设置及人员情况

本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；核定事业机构4个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、党群服务中心、综合执法队。人员编制62人，其中行政编制22人，事业编制40人。实有财政供养人员情况：在职人员79人（其中行政人员18人，事业人员61人），遗属供养人员4人。

三、部门预算单位构成

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府部门预算包括：三岔镇人民政府本级

四、部门预算指标注解

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（一）预算收支增减变化情况说明

2024年收入1591.26万元，其中财政拨款1591.26万元。

2025年支出1397.87万元，较2024年1591.26万元减少193.39万元，减少12.15%。

（二）基本支出

2025年基本支出1029.5万元，较2024年1481.26万元，减少3451.76万元，减少30.49%。主要原因是人员工资支出减少。

（三）项目支出

2025年项目支出142万元，较2024年110万元，增加32万元，增长29.09%。  

（四）政府支出情况说明

一般公共服务支出1397.87万元，较2024年1591.26万元减少193.39万元，增减少12.15%。主要原因是人员工资支出减少。

（五）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费109.67万元，较2024年127.39万元，减少17.72万元，减少13.91%。

（六）非税收入

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府无非税收入。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费0万元，太平人民政府无因公出国（境）费用。

2.公务接待3万元，较2024年无变化。

3.公务用车运行维护费6万元，较2024年无变化。

（二）政府采购预算

采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

1.培训费：0.63万元，较2024年增加0.63万元，增加原因为2024年未预算。

2.会议费：0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆1辆，价值26.6万元，其中：领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金142万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

附表1、财政拨款收支总表

2、部门收支总体情况表

3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

4、一般公共预算财政拨款支出表

5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出表

8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

10、财政专户收支预算总表

11、财政专户支出情况表

12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

三岔镇人民政府部门预算公开表 .xlsx

开云足彩app下载官网三岔镇人民政府部门整体绩效.xlsx

村级办公经费绩效目标申报表.xlsx

街区环境卫生绩效目标申报表.docx