开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　我单位经镇编委发【2005】01号文件批准成立，为事业单位，共有编制人数7人,2021年底实际在职16人，正科级机构。基本职能如下：

　　(1)审理、审查法律援助申请、指派或者安排人员为符合本条例规定的公民提供法律援助；

　　(2)指导监督律师履行法律援助义务；

　　(3)管理、使用法律援助资金；

　　(4)支付法律援助律师及法律服务工作者案件补贴；

　　(5)开展法律援助宣传和人员培训等公共事务管理职能。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网法律援助中心隶属开云足彩app下载官网司法局，是县财政全额拨款的正科级事业单位。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为206.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.59万元,下降5.3%,主要原因是法律援助案件结案率下降，案件补贴支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计206.75万元,其中：财政拨款收入206.75万元,占100.00%

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计206.75万元,其中：基本支出206.75万元,占100.00%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为206.75万元。与上年相比,各减少11.58万元,下降5.3%。主要原因是法律援助案件结案率下降，案件补贴支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出206.75万元,较上年决算数减少11.58万元,下降5.3%。主要原因是法律援助案件结案率下降，案件补贴支出减少。

　　1．公共安全支出年初预算数为141.61万元,支出决算为201.24万元,完成年初预算的142.11%,决算数大于预算数的主要原因是法律援助案件数，咨询、代书数量，值班补贴等支出增加

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为1.15万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的139.63%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，养老保险缴费增加3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补助未预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.75万元。其中：

　　人员经费160.97万元,较上年决算数增加25.74万元,增长19.03%,主要原因是停薪留职人员期满，基本工资、津贴补贴等正常发放。

　　公用经费45.78万元,较上年决算数减少37.32万元,下降44.91%,主要原因是将两人的公用经费划转政务服务中心。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,

　　本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　无“三公”经费支出

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

　　4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　本部门未开展绩效自评,项目资金支付法律援助案件补贴,值班律师值班补贴等。项目资金预算数65万元，执行数32万元，完成预算的49.2%。提高资金预算执行率，充分发挥法律援助专项资金的效益

　　(二)绩效自评结果

　　法律援助项目绩效目标自评综述：项目全年预算数65万元，执行数32万元，完成预算的49.2%。从评价情况来看：提升法律援助服务能力，维护弱势群体合法权益，维护社会稳定；法治建设水平进一步提升；信息化建设有效提升了司法行政单位服务群众的能力和水平。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

法律援助中心2022年度决算公开.xlsx