开云足彩app下载官网人民政府

第一部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为1182.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加260.19万元,增长28.22%,主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1182.32万元,其中：财政拨款收入1182.32万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1182.32万元,其中：基本支出923.84万元,占78.14%；项目支出258.47万元,占21.86%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为1182.32万元。与上年相比,各增加260.19万元,增长28.22%。主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1182.32万元,较上年决算数增加260.19万元,增长28.22%。主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出1182.32万元，主要用于以下方面：公共安全支出1027.97万元,占86.95%；社会保障和就业支出65.66万元,占5.55%；卫生健康支出25.87万元,占2.19%；农林水支出8.01万元,占0.68%；住房保障支出54.81万元,占4.64%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1036.77万元,支出决算为1182.32万元,完成年初预算的114.04%。其中：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　2．公共安全支出年初预算数为875.14万元,支出决算为1027.97万元,完成年初预算的117.46%,决算数大于预算数的主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　3．社会保障和就业支出年初预算数为78.22万元,支出决算为65.66万元,完成年初预算的83.95%,决算数小于预算数的主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　4．卫生健康支出年初预算数为30.77万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的84.06%,决算数小于预算数的主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　6．住房保障支出年初预算数为52.64万元,支出决算为54.81万元,完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出923.84万元。其中：

　　人员经费887.01万元,较上年决算数增加134.26万元,增长17.84%,主要原因是中央政法纪检监察转移支付资金增加，人员增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　公用经费36.84万元,较上年决算数减少132.54万元,下降78.25%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.47万元,决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。较上年决算数增加0.25万元,增长114.91%,主要原因是人员增加开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.47万元,决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出,较上年决算数增加0.25万元,增长114.91%,主要原因是人员增加开支。

　　外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.47万元。主要原因压减一般性支出。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次34人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2023年度本部门机关运行经费支出36.84万元,机关运行经费主要用于开支办公条件维护维修，办公耗材。机关运行经费较上年决算数减少132.54万元,下降78.25%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量持平，落实过紧日子要求压减支出。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　第二部分  预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,其中,一级项目1个,共涉及资金145万元,占一般公共预算项目支出总额的15.72%。

　　二、绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　2023年司法行政系统政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为161万元,执行数为161万元,完成预算的100%。

　　2.项目绩效目标

　　完成情况：一是通过开展法治宣传活动提高全民法治素养，建设法治政府；二是为符合条件的经济困难或特殊案件当事人提供无偿法律服务；三是切实保障司法行政机关业务工作的开展和规范司法行政机关业务装备的配备和司法所规范化建设。

2023年度开云足彩app下载官网司法局部门决算表.pdf

开云足彩app下载官网司法局2023年度部门决算.xls