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一、部门职责

　　我单位经镇编委发【2005】01号文件批准成立，为事业单位，共有编制人数7人,2023年底实际在职20人，正科级机构。基本职能如下：

　　(1)审理、审查法律援助申请、指派或者安排人员为符合本条例规定的公民提供法律援助；

　　(2)指导监督律师履行法律援助义务；

　　(3)管理、使用法律援助资金；

　　(4)支付法律援助律师及法律服务工作者案件补贴；

　　(5)开展法律援助宣传和人员培训等公共事务管理职能。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为311.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加105.23万元,增长50.89%,主要原因是法律援助案件数量以及补贴增加，2022年部分案件于2023年报回发放案件补贴。

　　三、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计311.97万元,其中：财政拨款收入311.97万元,占100.00%。

　　四、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计311.97万元,其中：基本支出240.29万元,占77.02%；项目支出71.68万元,占22.98%。

　　五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为311.97万元。与上年相比,各增加105.22万元,增长50.89%。主要原因是法律援助案件数量以及补贴增加，2022年部分案件于2023年报回发放案件补贴。单位人员调动，人员经费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出311.97万元,较上年决算数增加105.22万元,增长50.89%。主要原因是法律援助案件数量以及补贴增加，2022年部分案件于2023年报回发放案件补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出311.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出261.61万元,占83.86%；社会保障和就业支出20.77万元,占6.66%；卫生健康支出7.34万元,占2.35%；农林水支出5.47万元,占1.75%；住房保障支出16.78万元,占5.38%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.21万元,支出决算为311.97万元,完成年初预算的127.23%。其中：

　　1.公共安全支出年初预算数为203.01万元,支出决算为261.61万元,完成年初预算的128.87%,决算数大于预算数的原因为法律援助案件补贴、咨询、代书数量，值班补贴等支出增加

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为19.79万元,支出决算为20.77万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的原因为调入人员两名。

　　3.卫生健康支出年初预算数为7.87万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的93.23%,决算数小于预算数的原因为医疗保险支出减少。

　　4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村补贴未预算。

　　5．住房保障支出年初预算数为14.53万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的115.43%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员两名，住房公积金增加。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.29万元。其中：

　　人员经费234.06万元,较上年决算数增加73.09万元,增长45.41%,主要原因是调入事业人员两名，工资增加，正常晋升等。

　　公用经费6.23万元,较上年决算数减少39.55万元,下降86.38%,主要原因是两名人员在政务服务中心窗口值班，公用经费拨付至政务服务中心。

　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

　　十一、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2023年度无机关运行相关经费。

　　2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　十二、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年度开云足彩app下载官网法律援助中心部门决算.xlsx

2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx

2023年项目绩效自评表xlsx

开云足彩app下载官网法律援助中心2023年公开文档.docx