开云足彩app下载官网人民政府

一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为，维护经济秩序和社会主义法治，预防纠纷，减少诉讼，制止不法行为，保护国家利益和公民、法人的合法权益。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）独立编制机构。

　　2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

　　（2）独立核算机构。

　　2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2023年年末实有人数8人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，持平。

　　①2023年在职人员人数8人。与2022年度相比，持平，

　　②2023年离休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

　　③2023年退休人员人数为0.00人。与2022年度相比，持平。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　贯彻宣传国家、省、市、县相关政策和有关公证的法律法规，收集、审查、受理、整理各有公证和证明卷宗及相关的回访调研工作。证明有法律意义的事实，主要包括出生、生存、死亡、身份、经历、学历、国籍、婚姻状况、亲属关系等事项；证明有法律效力的相关事项，包括合同公证，土地使用出让、转让，房屋转让，买卖股权转让、拍卖，工程招标证明公证；证明有法律意义的文书，知识产权的享有，转让和使用许可文书，证明法人和其他组织的受托，公司章程、会议决议或其他法律文书；依法证明和公证其他事项。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

　　1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

　　2023年，下达年初预算124.41万元，其中财政拨款收入124.41万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

　　与2022年度相比，2023年度收入增加51.3万元，增长70.16%，其中：2023年度一般公共预算财政拨款收入增加51.3万元，增长70.16%，2023年度事业收入持平，2023年度经营收入持平，2023年度其他收入持平。

　　与2022年度相比，2023年度支出增加51.3万元，增长70.16%，其中：2023年度基本支出增加51.1万元，增长69.89%，2023年度项目支增加0.2万元，增长%，2023年度经营支出持平。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2023年我单位收入预算为126.24万元，实际收入为126.24万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。

　　2023年我单位支出预算为126.24万元，实际支出为126.24万元，与支出预算相比持平支出预算完成率0.00%。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）我单位收入预决算差异主要是XX收入、XX收入的差异，具体如下：

　　一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　上级补助收入决算数比预算数0.0万元。

　　事业收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　经营收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　附属单位上缴收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　其他收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　2．收入支出结构分析。

　　2023年开云足彩app下载官网公证处各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计126.24万元；本年支出合计126.24万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　从来源构成看，开云足彩app下载官网公证处总收入为126.24万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

　　其中：财政拨款126.24万元，占总收入的100.00%；

　　事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

　　其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

　　事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

　　（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

　　1）收入与上年对比。2023年度总收入为126.24万元。与2022年度相比，增加36.04万元，增长39.95%。

　　一般公共预算财政拨款收入为126.24万元。与2022年度相比，增加36.04万元。

　　政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。

　　国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。上级补助收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。

　　事业收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。经营收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。附属单位上缴收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。2023年度其他收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。

　　2）支出与上年对比。

　　2023年度 总支出为126.24万元。与2022年度相比，增加36.04万元，增长39.95%。

　　基本支出为109.32万元。与2022年度相比，增加19.12万元，增长21.2%，其中：人员经费支出比上年增加27.54万元。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

　　1)支出情况

　　开云足彩app下载官网公证处2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

　　2）预决算对比情况

　　2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元，与2023年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出持平。

　　3）上下年对比情况

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元。与2022年度相比，持平，其中：因公出国（境）支出持平；2023年度公务用车购置及运行维护费支出持平；2023年度公务接待费支出持平。

　　①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0.00个，出国人数0.00人，出国人员人均支出0.00万元。2023年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2022年度相比，持平。

　　②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量0.00辆，车均运行维护费支出0.00万元。2023年度公务用车运行维护费与2022年度相比，持平。

　　③2023年度公务接待费财政拨款支出为0.00万元。与2022年度相比，持平。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次）。2023年度国内接待费财政拨款支出决算数与2022年度相比，持平。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人，人均接待费元。2023年度国（境）外接待费与2022年度相比，持平。

　　（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　2023年度会议费全口径支出为0.00万元。与2022年度相比，持平。其中：2023年度财政拨款支出数为0.00万元。与2022年度相比，持平。

　　（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　2023年度培训费全口径支出为0.00万元。与2022年度相比，持平。其中，2023年度财政拨款支出数为0.00万元。与2022年度相比，持平。

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　（1）财政拨款收支总体情况。

　　2023年初开云足彩app下载官网公证处财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2023年度财政拨款收入为126.24万元。与2022年度相比，增长39.95%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入109.32万元，占一般公共预算财政拨款收入的86.60%。一般公共预算项目支出财政拨款收入16.92万元，占一般公共预算财政拨款收入的13.40%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

　　2023年度财政拨款支出为126.24万元。与2022年度相比，增长39.95%。其中：一般公共预算财政拨款支出126.24万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为109.32万元。与2022年度相比，增长21.2%，一般公共预算财政拨款项目支出为16.92万元。与2022年度相比，增长0.00%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2022年度相比，持平。

　　2023年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2022年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），2023年一般公共预算财政拨款结转结与2022年度相比，持平，2023年度国有资本经营预算财政拨款结转为万元，与2022年度相比持平。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出109.32万元，占财政拨款支出的86.60%；

　　项目支出16.92万元，占财政拨款支出的13.40%。按支出经济分类分析，工资福利支出107.04万元，占财政拨款支出的84.80%；

　　商品和服务支出16.38万元，占财政拨款支出的12.97%；对个人和家庭的补助支出2.82万元，占财政拨款支出的2.23%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

　　5.非财政拨款收入分析。

　　根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

　　2023年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2022年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2022年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2022年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2022年度相比，持平。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

　　2023年末资金结转结余共计为0.00万元，与2022年度相比，持平。其中：基本支出结转为0.00万元，与2022年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为万元，与2022年度相比，增加万元，增长%；项目支出结转结余为0.00万元，与2022年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2022年度相比，持平；经营亏损为0.00万元，与2022年度相比，持平。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看：2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

2023年度开云足彩app下载官网公证处部门决算.xlsx

部门整体自评表-公证处.xlsx