开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策，编制全县司法行政工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）承办各部门起草报送拟以县政府名义发布实施的规范性文件草案合法性审查工作。对县政府规范性文件的贯彻执行进行评估并提出完善和改进建议。承办县政府规范性文件的定期清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政、行政执法工作。负责综合协调行政执法，规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权、重大行政执法决定法制审核工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。审核承办县直部门行政执法主体和行政执法人员资格。

（五）承办向县政府申请的行政复议案件工作，协助有关部门办理县政府行政应诉案件，指导、监督乡镇、县直部门行政复议和行政应诉工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。按照中央、省、市统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理全县社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

（八）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心（站、室）建设。指导、监督和管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

（九）协助县政府聘请法律顾问工作。对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查。协调代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（十）负责本系统服装、设备和信息化建设等工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十一）指导本系统党的建设、廉政建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县法律服务行业党建工作。指导本系统精神文明建设工作。管理各司法所干部。

    （十二）办理人大、政协代表提议和议案、意见和建议。完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

开云足彩app下载官网司法局机关人员编制21名，其中：行政编制20名，工勤编制1名。设局长1名、副局长2名，9个股室；派出19个基层司法所人员编制38名。

2024年底在职正式职工57人，其中：政法专项编制56人，工勤编制1人,退休人员2024年底20人，遗属供养人员8人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1710.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加90.11万元，增长5.56%，主要原因是人员经费增加，人员工资基数调整，工资总额增加以及上级补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1710.64万元,其中：财政拨款收入1710.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1710.64万元,其中：基本支出1457.51万元,占85.20%；项目支出253.13万元,占14.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1710.64万元。与上年相比,各增加90.11万元，增长5.56%，主要原因是人员经费增加，人员工资基数调整，工资总额增加以及上级补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1710.64万元,较上年决算数增加90.11万元，增长5.56%，主要原因是人员经费增加，人员工资基数调整，工资总额增加以及上级补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1710.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出1427.77万元,占83.46%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出4.67万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出119.67万元,占7.00%；卫生健康支出56.25万元,占3.29%；农林水支出16.28万元,占0.95%；住房保障支出85.99万元,占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1592.09万元,支出决算为1710.64万元,完成年初预算的107.45%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1336.75万元,支出决算为1427.77万元,完成年初预算的106.81%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加及人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为132.85万元,支出决算为119.67万元,完成年初预算的90.08%,决算数小于预算数。

3．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为37.82万元,支出决算为56.25万元,完成年初预算的148.75%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险增加。

5．住房保障支出年初预算数为84.67万元,支出决算为85.99万元,完成年初预算的101.56%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.51万元。其中：

人员经费1363.14万元,较上年决算数增加85.33万元，增长6.94%,主要原因是人员经费增加，人员工资基数调整，工资总额增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费94.38万元,较上年决算数增加48.73万元，增长106%,主要原因是公务员车补增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、邮电费、委托业务费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次28人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出85.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，差旅费，邮电费、维修维护费、水费、电费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加48.42万元，增长131%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员数量增加。

本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加1.00万元。

本年度培训费支出1.05万元,较上年决算数增加1.05万元，增长100%,主要原因是新考录公务员初任培训

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金286.72万元,占一般公共预算项目支出总额的16.76%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年过渡性安置帮教出狱所人员接送及调解补助经费、2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金、2024年县直单位驻村干部补助、县政府法律顾问聘任服务费、刑释解教人员过渡安置帮教及调解经费、2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助中心）、2024年县直单位驻村干部补助（法律援助中心）、办公经费.（法律援助中心）等12个项目绩效自评结果。

1.“2024年过渡性安置帮教出狱所人员接送及调解补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.06分。项目全年预算数为33万元,执行数为21.13万元,完成预算的64.03%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标同比去年下降；二是补助社区矫正人数大于30人。发现的主要问题及原因：资料收集缓慢，支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快资金收集的速度；二是加快资金支付进度。2024年过渡性安置帮教出狱所人员接送及调解补助经费项目绩效自评情况：良好。

2.“2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.33分。项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内完成政法转移支付资金的支付；二是强化行政复议、行政执法及人民调解工作，减少社会矛盾。发现的主要问题及原因：一是绩效目标及绩效指标质量有待提高；二是指标值设置不够清晰，缺乏量化数据。下一步改进措施：一是提升预算绩效目标及绩效指标填报的质量；二是合理设置绩效目标及指标，切实提高绩效目标编制水平。2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：良好。

3.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为8.21万元,执行数为8.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年县直单位驻村干部补助的支付；二是确保驻村干部工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是指标值设置笼统；二是缺乏可视化数值。下一步改进措施：一是科学编制预算，结合实际工作制定绩效目标；二是设置年度指标值。确保指标值与实际工作匹配。2024年县直单位驻村干部补助项目绩效自评情况：优。

4.“县政府法律顾问聘任服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县政府法律顾问聘任服务费的支付；发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置量化不完善；二是绩效监控工作落实不足。下一步改进措施：一是强化绩效目标设置，合理确定指标值；二是绩效目标设置与实际工作结合。县政府法律顾问聘任服务费项目绩效自评情况：优。

5.“刑释解教人员过渡安置帮教及调解经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内已完成资金支付；二是落实安置帮教及人民调解工作补助经费。发现的主要问题及原因：一是资金支付落后；二是绩效监控工作落实不到位。下一步改进措施：一是强化支付管理，建立支付进度跟踪；二是规范绩效设置，合理确定指标值。刑释解教人员过渡安置帮教及调解经费项目绩效自评情况：优。

6.“办公经费.”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成支付，保证了单位业务正常开展，项目绩效自评情况：优。

7.“2024年全省司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为51万元,执行数为32.24万元,完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过广泛宣传、扩大法律援助覆盖面，为困难群众、弱势群体提供法律援助，对精准贫困户、农民工，残疾人，老年人及妇女儿，做到应援尽援；二是对以满足日益增长的困难弱势群体对法律援助的需求。三是年内完成转移支付资金的支付。提高了法律援助的知晓率和覆盖面，切实保障了弱势群体的合法权益，社会满意度大大提高。项目绩效自评情况：优。

8.“2024年县直单位驻村干部补助”目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.3万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：充分发挥驻村工作的帮扶作用，社会满意度提高，项目绩效自评情况：优。

9.“公证办案业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障当事人合法权益；二是更好的服务了县域经济发展。发现的主要问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

10.“2024年县直单位驻村干部补助、远程视频、公证系统购置、”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.3万元,执行数为5.5万元,完成预算的75.34%。项目绩效目标完成情况：一是当年购置系统已经是年底；二是伟完全支付结束。发现的主要问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

11.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2.74万元,执行数为2.74万元,完成预算的100%。

    12.“公证办案业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障当事人合法权益；二是更好的服务了县域经济发展。发现的主要问题及原因：预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。存在绩效目标和绩效指标填报不完整、个别绩效指标值设置不准确的情况。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、合理的绩效指标。一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效益相关，全面完整反映项目的预期产出和效益。二是规范绩效指标设置，合理确定指标值，切实提高绩效指标编制水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网司法局（汇总）2024年部门整体支出绩效自评报告