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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，并组织实施。负责全县商贸流通业的宏观调控、管理、监督、指导、协调和服务工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

（三）拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）拟定并执行规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、商品供求状况。负责再生资源回收、成品油流通市场监督管理工作。

（六）拟定全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，组织协调我县贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策，推动服务外包平台建设。

（七）负责全县涉外及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（八）拟定全县经济合作、招商引资工作规划计划、制度措施和优惠政策并组织实施。承担全县经济合作和招商引资具体工作任务。依法核准外商投资项目的合同章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责外商投资企业设立审核上报及变更事项审核备案工作。

（九）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策。负责全县对外承包工程、劳务合作、对外投资、商务考察团的申报、协调、组织和管理工作。负责相关商务经济贸易洽谈的组织和实施。

（十）组织实施国家和省、市有关酒类商品监督管理的法规、规章和政策。负责酒类流通的行业指导，负责监督管理全县酒类商品的生产流通，承担酒类批发许可证申报、发放及年检工作。负责全县范围内酒类展销和促销广告宣传活动的管理。

（十一）负责全县商务流通行业有关项目的审核申报、专项资金管理和使用等工作。

（十二）负责我县参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织实施工作。管理全县各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动。指导、协调全县商贸流通行业协会、学会、商业联合会等社团组织工作。

（十三）督促指导局机关及商务流通行业的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度,核定机关人员编制16名，其中：行政编制8名，事业编制7名，机关工勤编制1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1288.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少80.04万元,下降5.85%,主要原因是2023年项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1288.90万元,其中：财政拨款收入1288.90万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1288.90万元,其中：基本支出399.91万元,占31.03%；项目支出888.99万元,占68.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1288.90万元。与上年相比,各减少80.04万元,下降5.85%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.90万元,较上年决算数减少80.04万元,下降5.85%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1288.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出433.07万元,占33.6%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出16.00万元，占1.24%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出32.23万元,占2.5%；卫生健康支出11.23万元,占0.87%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出7.19万元,占0.56%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出763.51万元,占59.24%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出25.67万元,占1.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.09万元,支出决算为1288.90万元,完成年初预算的306.09%。

1．一般公共服务支出年初预算数为362.37万元,支出决算为433.07万元,完成年初预算的119.51%,决算数大于预算数的主要原因是为项目未进预算

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为27.40万元,支出决算为32.23万元,完成年初预算的117.62%。

9．卫生健康支出年初预算数为11.00万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的102.02%,决算数大于预算数的主要原因是延续2022年县级项目。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是相关补助资金减少。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为763.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资活动增加。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为20.31万元,支出决算为25.67万元,完成年初预算的126.36%,决算数大于预算数的主要原因是单位职工增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.91万元。其中：

人员经费390.95万元,较上年决算数增加144.66万元,增长58.74%,主要原因是调入新职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费8.96万元,较上年决算数减少6.39万元,下降41.66%,主要原因是招商经费列支在项目款内。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费等，商务局还包括招商经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少6.39万元,下降41.62%,主要原因是招商经费列支在项目款内。

本年度会议费支出0万元，主要原因是本年度会议费未结清。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.96万元,机关运行经费主要用于开支30201办公费。机关运行经费较上年决算数减少6.4万元,下降41.69%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.67万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。本年度培训费支出0.22万元,较上年决算数增加0.22万元，主要原因是促经济政策要求。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计49.97万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.97万元。授予中小企业合同金额49.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额49.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金695.56万元,占一般公共预算项目支出总额的40%。对2023年度组织对“外经贸补助资金项目”“县域商业建设行动项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出695.56万元。从评价情况来看,评价过程中，我们采用了多维度的评估方法，包括工作目标完成情况、工作质量、工作效率、团队合作、创新能力等方面。通过上级等进行沟通和反馈，确保评价结果的全面性和公正性。从整体情况来看，工作质量和效率方面也有较高的水平。他们在团队合作中发挥了重要作用，积极与同事沟通协作，共同解决问题。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“外经贸补助资金项目”县域商业建设行动项目等5个项目绩效自评结果。（详见附自评表）

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)（详见附自评表）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

202409241051367553.docx

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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