商务局2025年部门预算公开情况说明_预算决算_法定主动公开内容_信息公开_开云足彩app下载官网商务局

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生效日期：	2025-01-20	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

商务局2025年部门预算公开情况说明

来源：发布时间：2025-01-20 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，提出全县商贸流通业发展战略和政策建议。制定全县商贸流通业的发展规划、年度计划，并组织实施。负责全县商贸流通业的宏观调控、管理、监督、指导、协调和服务工作。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

（三）拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（四）拟定并执行规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、商品供求状况。负责再生资源回收、成品油流通市场监督管理工作。

（六）拟定全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，组织协调我县贯彻落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策，推动服务外包平台建设。

（七）负责全县涉外及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作。组织全县产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

（八）拟定全县经济合作、招商引资工作规划计划、制度措施和优惠政策并组织实施。承担全县经济合作和招商引资具体工作任务。依法核准外商投资项目的合同章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责外商投资企业设立审核上报及变更事项审核备案工作。

（九）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策。负责全县对外承包工程、劳务合作、对外投资、商务考察团的申报、协调、组织和管理工作。负责相关商务经济贸易洽谈的组织和实施。

（十）组织实施国家和省、市有关酒类商品监督管理的法规、规章和政策。负责酒类流通的行业指导，负责监督管理全县酒类商品的生产流通，承担酒类批发许可证申报、发放及年检工作。负责全县范围内酒类展销和促销广告宣传活动的管理。

（十一）负责全县商务流通行业有关项目的审核申报、专项资金管理和使用等工作。

（十二）负责我县参加中国·兰州投资贸易洽谈会的组织实施工作。管理全县各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动。指导、协调全县商贸流通行业协会、学会、商业联合会等社团组织工作。

（十三）督促指导局机关及商务流通行业的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网商务局设：人秘股、外贸外资外经股、市场建设运行股、市场秩序股、电子商务股、招商引资股、项目信息股。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

（四）人员设置情况

本单位属于独立核算财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计核算制度，核定机关人员编制14名，其中：行政编制8名，事业编制5名，机关工勤编制1名。

三、部门/单位收支总体情况

2025 年部门收支总预算673.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算673.58万元（详见部门/单位预算公开表 1、2）。包括：

一般公共预算收入673.58万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算673.58万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出447.65万元，占66.5% ；项目支出 225.93万元，占33.5%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出673.58万元，包括：一般公共服务支出352.44万元、社会保障和就业支出43.21万元、卫生健康支出20.81 万元、住房保障支出31.19万元、商业服务业等支出110万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表 4、5、6、7）：

（一）基本支出

2025 年基本支出 447.65万元，比 2024年预算572.96万元减少125.31万元，减少21.88%，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出 420.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出27.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算225.93万元，比2024 年预算增加165.93万元，增加276%，增加的主要原因是 2024 年有新增项目。经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出 2025年预算数为352.44万元，比 2024 年预算减少35.88万元，主要原因是 2025 年人员减少。

2.社会保障和就业支出 2025 年预算数为43.21万元，比 2024年预算减少23.681万元，主要原因是人员减少养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为20.81万元，比2024年预算减少12万元，主要原因是人员减少医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为31.19万元，比2023年预算减少2.22万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出增加。

5.商业服务业等支出157.26万元，比2023年预算增加10 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，我委无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费18.55万元，较2024年预算增加4.7 万元，增长4.2%，增长的主要原因是科目增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0 万元

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为728万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况

（二）非税收入情况

我局2025年无非税收入。

重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100% 。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2 个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率100% 。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指 8个、三级指标359个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 .一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“ 三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.开云足彩app下载官网商务局预算公开表

2.2024年部门预算公开情况说明

3.项目支出绩效目标申报表

4.项目支出绩效目标填报说明

5.部门整体支出绩效目标申报表

6.部门整体支出绩效目标填报说明

开云足彩app下载官网商务局

2025 年 1 月 20 日

商务局2025年部门预算公开表.xlsx