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生效日期：	2024-01-24	废止日期：
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开云足彩app下载官网水务局2024年单位预算公开说明

来源：发布时间：2024-01-24 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草全县实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划；提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省市财政性资金安排；按有关规定权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；负责水利工程移民管理工作。
　　（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。
（三）负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流和水功能区划并监督实施；负责饮用水水源保护和城区供水工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁乡镇、部门间水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。
　　（四）负责水旱灾害防御，对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度。
　　（五）拟定节水用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。
　　（六）承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。
　　（七）负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。
　　（八）开展水利科技和外事工作，负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。
　　（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设5个职能股室，分别为：人秘股、规计计划股、建设管理股、水政水资源股、和安全监督股；局属单位8个，分别为：开云足彩app下载官网水政监察大队、开云足彩app下载官网水利建设管理站、开云足彩app下载官网水利工程质量监督与安全管理站、开云足彩app下载官网吴家沟水库灌区管理所、西杨水库管理所、开边灌区水管所、南川灌区水管所、岱马灌区水管所。

（四）人员设置情况

在职79人（公务员9人，机关工勤1人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员63人），较上年减少3人，原因为退休3人、遗属供养人员 24名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算1885.23万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1885.23万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

包括：一般公共预算收入 1885.23万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 1885.23 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出1473.65万元，占 78.17%；项目支出 411.58 万元，占21.83%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1885.23万元，包括：社会保障和就业支出 1088.12万元，住房保障支出105.21万元，防汛抗旱及水利发展资金支出 411.58万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出1473.65万元，比 2023 年预算增加 198.85万元，增长 15.6%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出1438.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出35.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算411.58万元，比2023 年预算增加 391.58万元，增加 1957.9% ，增加的主要原因是 2024 年有水利发展项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出 2024 年预算数为 1473.65万元，15.6%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为1088.12 万元，比 2023 年预算增加 35.22 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.住房保障支出 2024 年预算数为 105.21 万元，比 2023 年预算增加 19.88 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出 2024 年预算数为 411.58万元，比 2023年预算增加 13.72 万元，主要原因是 2024 年公开数据包含上年结转。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明“ 三公” 经费预算2.35万元，较 2023 年预算持平。1 .因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。2.公务接待费 2.35万元，较 2023 年预算持平。2024 年，我局进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费 35.36万元，较 2023 年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 19973万元，2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我局 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

未安排预算，重点项目支付表为空表。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算: 包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金: 包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出: 包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。