开云足彩app下载官网人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实 施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部 门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草全县实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划；提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省市财政性资金安排；按有关规定权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；负责水利工程移民管理工作。 
　　（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。 
   （三）负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流和水功能区划并监督实施；负责饮用水水源保护和城区供水工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁乡镇、部门间水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。 
　　（四）负责水旱灾害防御，对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度。 
　　（五）拟定节水用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。 
　　（六）承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。 
　　（七）负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。  
　　（八）开展水利科技和外事工作，负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。 
　　（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

县水务局共设 6个股室，包括：人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、执法监督股、水旱灾害防御股；下设 8 个非独立核算单位，包括开云足彩app下载官网水务综合事务中心、开云足彩app下载官网水利建设管理站、开云足彩app下载官网水利工程质量监督与安全管理站、开云足彩app下载官网吴家沟水库灌区管理所、西杨水库管理所、开边灌区水管所、南川灌区水管所、岱马灌区水管所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算1194.62万元。按照综合预算的原则， 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1194.62万元。包括：一般公共预算收入 1138.04万元，占95.26%，政府性基金56.58万元，占4.74%。

（二）支出预算

2026年支出预算1194.62万元。其中：基本支出895.04万元，占74.92%；项目支出299.58万元，占25.08%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1138.04万元，包括：社会保障和就业支出148.38万元、卫生健康支出52.14万元、农林水支出 859.45万元、住房保障支出78.07万元。

（一）基本支出

2026年基本支出895.04万元，较2025年1161万元减少265.96万元，下降22.91%。下降主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出852.49万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费生活补助等。

公用经费支出42.55万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算243万元，较2024年430.4万元，减少187.4万元。减少主要原因是上级专项收入减少。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为148.38万元， 比 2025年预算137.95万元，增加10.43万元，主要原因是在职人员社保缴费基数较上年度上升。

2.卫生健康支出2026年预算数为52.14万元，比2025年预算53.19万元减少1.05万元，主要原因是水务局在职人员变动，单位基本医疗保险和补充医疗保险缴费基数变动。

3.农林水支出2026年预算数为859.45万元，比2025年预算1317.95万元减少458.5万元，主要原因是上级专项收入减少。

4.住房保障支出2026年预算数为78.07万元，比2025年82.31万元预算下降4.24万元，主要原因是在职人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训 费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“ 三公” 经费预算0万元，较 2025年预算持平。

1 .因公出国（境）费用0万元，我局无因公出国（境）费用。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算增无变动。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.58万元，较2025年预算下降0.02万元，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费42.55万元，较2025年下降0.36万元，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为45070.83万元 。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门政府性基金预算支出安排56.58万元。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目18个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目24个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为100.00%。

（二）2026年绩效目标编制情况

 2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标33个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门 （单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网水务局部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网水务局预算项目绩效目标申报表.xlsx

开云足彩app下载官网水务局部门整体绩效公开.xlsx