开云足彩app下载官网人民政府

一、职能职责

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草全县实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划；提出全县水利固定资产投资规模、方向和国家、省市财政性资金安排；按有关规定权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议并组织实施；负责水利工程移民管理工作。 
　　（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责重要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。 
　　（三）负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流和水功能区划并监督实施；负责饮用水水源保护和城区供水工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁乡镇、部门间水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。 
　　（四）负责水旱灾害防御，对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度。 
　　（五）拟定节水用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。 
　　（六）承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇、流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。 
　　（七）负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。  
　　（八）开展水利科技和外事工作，负责全县水利系统的对外经济联络、技术经济合作。 
　　（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

下设5个职能股室，分别为：人秘股、规计计划股、建设管理股、水政水资源股、和安全监督股；

局属单位9个，分别为：开云足彩app下载官网水政监察大队、开云足彩app下载官网水利建设管理站、开云足彩app下载官网水利工程质量监督与安全管理站、开云足彩app下载官网农村供水管理局、开云足彩app下载官网吴家沟水库灌区管理所、西杨水库管理所、开边灌区水管所、南川灌区水管所、岱马灌区水管所。

(三）决算单位构成

开云足彩app下载官网水务局决算包括：县本级决算。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计4129.69万元，支出总计5349.16万元。与2018年决算数相比，收入减少3398.14万元、下降45.14 %，支出减少2178.67 万元、下降28.94 %，主要原因是：农村安全饮水巩固提升项目纳入脱贫攻坚统筹。 

本单位2019年度年末结转和结余6548.30万元，较上年减少 1219.47 万元，主要原因是加快本年度支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入合计4129.69万元，较上年决算数减少3398.14万元，下降45.14 %。主要原因：农村安全饮水巩固提升项目纳入脱贫攻坚统筹。 

本单位2019年度财政拨款支出合计5349.16万元，较上年决算数减少2178.67 万元，下降28.94 %。主要原因：农村安全饮水巩固提升项目纳入脱贫攻坚统筹。   

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出856.61万元。其中：人员经费784.84万元， 较上年增加155.09万元，主要原因是政策性增资、补发退休人员工资和兑现了公车补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费32.94 万元，较上年增加7.71万元，主要原因是： 办公费增加2.72万元，脱贫攻坚安全饮水业务量增大；差旅费增加2.79万元，脱贫攻坚安全饮水项目实施过程中下乡差旅人次增加；咨询费增加1万元，支付法律顾问费；取暖费增加2.5万元，基层单位过冬取暖费增加；培训费增加0.96万元，本年培训人次增加。 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本单位“三公”经费支出共计 2.81 万元，较年初预算数增加2.81万元，主要原因是年初预算未列入本年预算。较上年支出数减少 0.06万元，主要原因是缩减公务接待支出。        

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本单位因公出国（境）费用0万元。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元 。公务接待费2.81 万元，主要用于上级检查公务接待。较上年支出数减少0.05万元，主要原因是本年上级检查次数增加、压缩接待支出金额。      

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待80批次710 人，其中：国内接待 80批次710人； 2019年本单位人均接待费0.03万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费 0万元，车均维护费 0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出32.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2018年增加  7.71 万元，增长30.68%，主要原因是办公费增加2.72万元，脱贫攻坚安全饮水业务量增大；差旅费增加2.79万元，脱贫攻坚安全饮水项目实施过程中下乡差旅人次增加；咨询费增加1万元，支付法律顾问费；取暖费增加2.5万元，基层单位过冬取暖费增加；培训费增加0.96万元，本年培训人次增加。    

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本单位政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑及传真机等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2019年三年脱贫攻坚农村安全饮水巩固提高第一批、2019年三年脱贫攻坚农村安全饮水巩固提高第二批、2019年三年脱贫攻坚农村安全饮水“冲刺清零” 等3 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，涉及资金2917.87万元，占一般公共预算项目支出总额的75 %。，组织对2018年、2019年年巴家咀水库被淹耕地庄基补偿资金等2个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金147.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的46.34% 。

组织对2019年三年脱贫攻坚农村安全饮水巩固提高第一批、2019年三年脱贫攻坚农村安全饮水巩固提高第二批、2019年三年脱贫攻坚农村安全饮水“冲刺清零”、2018年、2019年年巴家咀水库被淹耕地庄基补偿资金等 5个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出2917.87万元 ，政府性基金支出147.37万元，从评价情况来看，1，在预算绩效管理上存在不足。单位的管理不到位，缺乏一些考核标准，绩效考核的指标缺乏科学性、合理性，且考核标准人为主观因素比较多，绩效考核只注重结果，缺少预算实施过程中的管理，缺少对预算项目的前期的考察和分析。2，预算绩效管理人员专业素质不高。预算绩效考核人员大部分是由建设管理人员以及相关的工作人员组成，看起来是由多个部门来进行统一的考核，但在专业素养上较为缺乏，预算绩效管理人员的专业知识比较少。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2019年度政府性基金收入合计287.51万元，较上年决算数减少3320.95万元，下降92.03 %。主要原因：年初预算减少。   

本单位2019年度政府性基金支出合计318.05万元，较上年决算数减少  3290.41万元，下降 91.19%。主要原因：年初预算减少及加快支出进度。      

五、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。