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2021年度上肖镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度甘肃省财政厅部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站等机构。人员编制66人，其中行政编制23人，事业编制43人。实有财政供养人员情况：在职人员92人，离休人员1人，退休人员21人，遗属供养人员7人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

2021年度部门决算由镇本级构成。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3652.1万元。收、支较上年决算数增加96.32万元,增长2.64%,主要原因是：产业结构调整、乡村基础设施建设投资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3572.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2720.25万元，占76.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3652.1万元，其中：基本支出1109.21万元，占30.37%；项目支出2542.89万元，占69.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3652.1万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加96.32万元，增长2.64%。主要原因是产业结构调整、乡村基础设施建设投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2800.27万元，较上年决算数增加1031.51万元，增长36.84%，原因是新增了文化旅游扶贫基础设施建设项目。主要用于以下几个方面：

1.一般公共预算支出 年初预算数为900.97万元，支出决算为900.97万元，完成年初预算的100%。

2.国防支出 年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出 年初预算数为1006.5万元，支出决算为1006.5万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出 年初预算数为34.79万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的100%

5.卫生健康支出 年初预算数为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%

6.节能环保支出 年初预算数为54.9万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的100%

7.城乡社区支出 年初预算数为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%

8.农林水支出 年初预算数为695.89万元，支出决算为695.89万元，完成年初预算的100%

9.交通运输支出 年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%

10.灾害防治及应急管理支出 年初预算数为36.22万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.21万元。其中：人员经费971.56万元，较上年决算数减少112.58万元，下降11.59%，主要原因是人员调动、工资正常变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费137.65万元，较上年决算数增加49.03万元，上升35.62%，主要原因是2020年度取暖用煤炭款结转至2021年度支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为9万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因是严格压缩三公经费开支，试行零接待模式和工作餐制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.94万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3.公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是试行零接待模式和工作餐制度。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出137.65万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加49.03万元，上升35.62%，主要原因是2020年度取暖用煤炭款结转至2021年度支付。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计927万元，其中：政府采购货物支出58.17万元、政府采购工程支出841.83万元、政府采购服务支出27万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆1。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金收入851.83万元，地方专项债券收入安排的支出和抗疫国债安排的支出851.83万元，用于街区雨污分流管网及污水处理站建设项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、绩效情况说明

强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。行政事业单位的功能在于服务社会，促进科学发展。而健全对行政事业单位领导班子的考评考核机制是其关键。要以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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