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2023年度上肖镇人民政府部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度开云足彩app下载官网上肖镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

宣传并贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，执行本级党代会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。编制本行政区域内的经济和社会发展规划、计划，并组织实施；管理本行政区域内的经济、文化、教育、卫生、扶贫等社会公益事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。维护社会治安秩序，做好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室，内设农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站等机构。人员编制66人，其中行政编制23人，事业编制43人。实有财政供养人员情况：在职人员92人，离休人员1人，退休人员21人，遗属供养人员7人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

2023年度部门决算由镇本级构成。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1890.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加427.94万元,增长29.25%,主要原因：基础设施投资小幅增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1890.95万元,其中：财政拨款收入1890.95万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1890.95万元,其中：基本支出1379.90万元,占72.97%；项目支出511.04万元,占27.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1890.95万元。与上年相比,各增加427.95万元,增长29.25%。主要原因是：一般公共预算调整，项目建设等基础设施投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1880.95万元,较上年决算数增加476.12万元,增长33.89%。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1880.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1288.03万元,占68.48%；科学技术支出9.20万元，占0.49%；文化旅游体育与传媒支出12.68万元，占0.67%；社会保障和就业支出99.75万元,占5.3%；卫生健康支出51.25万元,占2.72%；城乡社区支出27.00万元,占1.44%；农林水支出311.27万元,占16.55%；住房保障支出79.17万元,占4.21%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出2.59万元,占0.14%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1880.95万元,支出决算为1880.95万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1288.03万元,支出决算为1288.03万元,完成年初预算的100.0%；

2.科学技术支出年初预算数为9.20万元,支出决算为9.20万元,完成年初预算的100.0%；

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.68万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的100.0%；

4.社会保障和就业支出年初预算数为99.75万元,支出决算为99.75万元,完成年初预算的100.0%；

5.卫生健康支出年初预算数为51.25万元,支出决算为51.25万元,完成年初预算的100.0%；

6.城乡社区支出年初预算数为27.00万元,支出决算为27.00万元,完成年初预算的100.0%；

7.农林水支出年初预算数为311.27万元,支出决算为311.27万元,完成年初预算的100.0%；

8．住房保障支出年初预算数为79.17万元,支出决算为79.17万元,完成年初预算的100.0%；

9.灾害防治及应急管理支出年初预算数为2.59万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的100.0%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.90万元。其中：

人员经费1223.38万元,较上年决算数增加221.89万元,增长22.16%,主要原因是人员调动、工资正常变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费156.52万元,较上年决算数减少31.8万元,下降16.89%,为了厉行节约，压缩开支，公用经费较去年相比有所下降。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为7.92万元,决算数小于预算数的主要原因是控制运转成本,较上年决算数增加1.95万元,增长32.66%,主要原因是公务接待正常报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.95万元,决算数小于预算数较上年决算数减少0.02万元,下降0.34%；

公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.97万元,决算数小于预算数的决算数增加1.97万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.52万元,机关运行经费较上年决算数减少31.8万元,下降16.89%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)、落实过紧日子要求。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.83万元,下降100.0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆1。

开云足彩app下载官网上肖镇人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx

项目自评表、整体自评表、上级转移支付自评表(上肖镇).xls