开云足彩app下载官网人民政府

2024年度

开云足彩app下载官网上肖镇人民政府部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力 。

二、机构设置

严格按照《机构改革方案》，调整优化机构设置，设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）4个股级内设机构；设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位，确保了政策执行到位，职能调整到位、机构设置到位。

机关行政编制23名。设党委书记1名、副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，政府镇长1名、副镇长3名，武装部长1名，人大专职副主席1名，党建办主任1名（由组织委员兼任），工作人员12名。事业单位人员编制43名。其中：党群服务中心7名，设主任1名（副科级）；农业农村综合服务中心13名（含村党组织书记专职化编制4名），设主任1名（副科级）；公共事务服务中心7名，设主任1名（副科级）；综合执法队16名，设队长1名（正科级）、副队长2名（副科级）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3396.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加1505.63万元，增长79.62%，主要原因是项目经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3396.58万元,其中：财政拨款收入3396.58万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3396.58万元,其中：基本支出1360.59万元,占40.06%；项目支出2035.99万元,占59.94%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3396.58万元。与上年相比,各增加1505.63万元，增长79.62%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3386.67万元,较上年决算数增加1505.72万元，增长80.05%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3386.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1204.46万元,占35.56%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出5.30万元,占0.16%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出599.79万元，占17.71%；文化旅游体育与传媒支出47.47万元，占1.40%；社会保障和就业支出141.40万元,占4.18%；卫生健康支出53.49万元,占1.58%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出57.00万元,占1.68%；农林水支出1200.61万元,占35.45%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出77.16万元,占2.28%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1902.48万元,支出决算为3386.67万元,完成年初预算的178.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1122.90万元,支出决算为1204.46万元,完成年初预算的107.26%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费和人员经费增加。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是交通劝导员补助。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为599.79万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上肖-750千伏陇东换流站征迁补偿款。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是市县三馆一站免费开放资金。

5．社会保障和就业支出年初预算数为117.52万元,支出决算为141.40万元,完成年初预算的120.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险费。

6．卫生健康支出年初预算数为47.50万元,支出决算为53.49万元,完成年初预算的112.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险费。

7．城乡社区支出年初预算数为67.00万元,支出决算为57.00万元,完成年初预算的85.07%,决算数小于预算数的主要原因是2024年省级城乡建设补助资金（街区）。

8．农林水支出年初预算数为466.13万元,支出决算为1200.61万元,完成年初预算的257.57%,决算数大于预算数的主要原因是上肖镇街区雨水应急下沟排水工程及驻村工作队补助。

9．住房保障支出年初预算数为81.43万元,支出决算为77.16万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.59万元。其中：

人员经费1259.15万元,较上年决算数增加35.77万元，增长2.92%,主要原因是人员工资及社会保险费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费101.44万元,较上年决算数减少55.08万元，下降35.19%,主要原因是严格控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9.91万元,本年支出9.91万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：上肖镇南李村日间照料中心维修维护工程支出9.91万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.23万元,支出决算为8.23万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车和公务接待支出,较上年决算数增加0.31万元，增长3.94%,主要公务用车次数和公务接待批次较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.03万元，增长0.58%,主要原因是公务用车次数增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.98万元,支出决算为5.98万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车支出,较上年决算数增加0.03万元，增长0.58%,主要原因是公务用车次数增加。

3.公务接待费全年预算数为2.25万元,支出决算为2.25万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待支出,较上年决算数增加0.28万元，增长14.08%,主要原因是公务接待批次增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待14批次150人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出101.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少55.08万元，下降35.19%,主要原因是落实过紧日子要求压减55.08支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无相关支出。

本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数增加0.61万元，增长100%,主要原因是技术人员职业技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金1139.66万元,占一般公共预算项目支出总额的33.65%。对2024年度上肖镇南李村日间照料中心维修维护工程政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金9.91万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“上肖镇机关维修改造项目”“ 上肖-750千伏陇东换流站征迁补偿款”等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1139.66万元,政府性基金预算支出9.91万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各个项目按照年初预算完了绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“上肖镇机关维修改造项目”“ 上肖-750千伏陇东换流站征迁补偿款”等20个项目绩效自评结果。

1. “‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.77分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.72万元,完成预算的54.37%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕综治中心建设与运行维护，项目组重点开展了基础设施完善、设备采购更新和日常运行保障等工作。通过资金投入，完成了部分综治中心硬件设施的升级改造，采购了必要的办公设备和安防器材，保障了综治中心的基本运转需求。在经济成本控制方面，实现了100%-80%的降低目标；在社会成本规范方面，达到了100%-80%的预期标准；在数量指标方面，完成了80%-60%的达标要求；在质量指标方面，实现了100%-80%的达标水平。项目产生的经济效益和社会效益分别达到80%-60%的优化程度，生态效益实现100%-80%的可观效果，群众满意度达到100%的预期目标。但由于资金执行率仅为54.37%，部分计划工作未能完全落实，影响了项目整体绩效的充分发挥。发现的主要问题及原因：一是资金执行率较低，全年预算执行率仅为54.37%，导致部分工作推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。“‘五星级’综治中心补助经费”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

2.“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为127万元,执行数为127万元,完成预算的42.96%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算执行率达到100%，确保了资金的及时到位和有效使用。在经济成本指标方面，项目实现了100%-80%的完成率，得分9分；在生态成本指标方面，同样实现了100%-80%的完成率，得分9分。产出指标中的数量指标、质量指标和时效指标均达到了100%-80%的完成率，分别得分12分、12分和12.01分。在效益指标方面，经济效益指标完成率为100%-80%，得分18分。服务对象满意度指标达到了100%的完成率，得分10分。通过项目的实施，有效促进了城乡建设用地增减挂钩工作的开展，为乡镇发展提供了资金支持，提升了服务对象的满意度。发现的主要问题及原因：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。“2022年城乡建设用地增减挂钩项目乡镇奖补资金”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

3.“2023年免费开放经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕文化建设提质扩容的目标，系统开展了各项工作。在经济成本方面，项目成功降低了经济成本和社会成本，完成率均达到100%-80%，有效节约了资源；在产出方面，数量指标和质量指标均达到规范要求，完成率均为100%-80%，确保了项目的顺利实施；在效益方面，经济效益和社会效益均达到可观和优化的目标，完成率均为100%-80%，为当地文化建设带来了积极影响；在满意度方面，群众满意度达到98%，完全符合预期目标。通过项目的系统实施，各项绩效目标均得到有效实现，为当地文化建设提质扩容提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是成本控制过程中可能存在资源调配不够精细的情况，导致部分环节的成本节约效果未达到最优；二是社会成本降低的具体措施在执行过程中可能存在一定的局限性，未能完全发挥预期效果。下一步改进措施：一是进一步细化成本控制措施，优化资源配置，确保每一笔资金都能发挥最大效益；二是加强社会成本降低措施的研究和实施，探索更多有效的途径和方法；三是持续跟踪项目执行情况，及时发现并解决潜在问题，确保项目绩效持续优化。“2023年免费开放经费项目”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

4.“2024年村（社区）办公”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56.1万元,执行数为56.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金执行率达到100%，各项绩效指标均完成预期目标。在经济成本指标方面，完成率达到100%，得分20分；在数量指标方面，完成率达到100%，得分13.33分；在质量指标方面，完成率达到100%，得分13.33分；在时效指标方面，完成率达到100%，得分13.34分；在社会效益指标方面，完成率达到100%，得分18分；在群众满意度指标方面，完成率达到99%，得分10分。项目整体执行情况良好，各项指标均达到或超过预期目标，为村（社区）办公提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标的设定较为模糊，缺乏具体的量化标准，导致实际完成情况难以准确评估；二是项目实施过程中对社会效益的关注度不足，未能充分考虑到群众的实际需求和反馈；三是项目宣传力度不够，群众对项目的认知度和参与度不高，影响了社会效益的实现。下一步改进措施：一是优化社会效益指标的设定，明确具体的量化标准和评估方法，确保指标的可操作性和可衡量性；二是加强项目实施过程中的社会效益监测和评估，定期收集群众反馈，及时调整项目实施方案；三是加大项目宣传力度，提高群众对项目的认知度和参与度，确保项目的社会效益得到充分发挥。“2024年村（社区）办公”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

5.“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕街区管理及环境维护工作，项目组系统开展了全年性的环境维护工作。在经济成本指标方面，严格控制项目支出，实现了10%的经济成本控制目标；在数量指标方面，完成了100%的街区管理任务；在质量指标方面，确保了100%的工作质量达标；在时效指标方面，按时完成了100%的工作任务；在生态效益指标方面，实现了80%-100%的生态环境改善目标；在群众满意度方面，达到了99%的满意度。通过项目的实施，有效维护了街区环境，提升了居民生活质量。发现的主要问题及原因：一是生态效益指标的量化标准不够明确，导致实际执行过程中难以精确衡量；二是生态效益的改善需要长期持续的努力，短期内难以达到显著效果；三是项目执行过程中对生态效益的监测和评估机制不够完善，未能及时发现和解决潜在问题。下一步改进措施：一是进一步明确生态效益指标的量化标准，制定更加具体和可操作的评估方法；二是加强生态效益的长期监测和评估，建立定期报告机制，确保生态效益持续改善；三是优化资源配置，加大对生态效益关键环节的投入，确保项目目标的全面实现。“2024年街区管理及环境维护费”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

6.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.99万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕提升村级事务管理和为民服务质量的目标，项目组系统开展了驻村第一书记工作经费的规范使用和管理工作。通过合理规划和使用经费，有效降低了经济成本和社会成本，各项成本指标均控制在80%-100%的优良区间；在产出方面，实现了村级事务管理的规范化运作和服务质量的达标提升，数量指标和质量指标均达到预期目标；在效益方面，项目显著提升了村级经济发展水平，优化了乡村生态环境，经济效益和生态效益指标均实现预期目标；特别在群众满意度方面，实际满意度达到98%，完全达到预期标准。通过项目的规范实施，确保了驻村第一书记工作经费的高效使用，为村级事务管理和为民服务水平的提升提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用虽接近预算总额，但仍有2.17元的未执行金额，反映出资金管理可能存在细微疏漏；二是尽管群众满意度达到98%，但仍有提升空间，说明在为民服务的细节方面还有改进余地。下一步改进措施：一是进一步加强资金使用的精细化管理，确保每一分资金都发挥最大效益，避免出现资金闲置或浪费现象；二是深化为民服务举措，通过定期走访、问卷调查等方式，深入了解群众需求，针对性地提升服务质量，力争群众满意度达到更高水平；三是建立健全项目绩效动态监测机制，及时发现并解决执行过程中的问题，确保项目长期稳定高效运行。“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

7.“2024年省级城乡建设补助资金（街区）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照补助资金使用要求，实现了补助项目建设成本控制率和补助资金投入使用率均达到100%的目标；建设工程验收合格率达到100%，确保了工程质量；通过风貌提升改造，公用设施服务能力得到显著提升，达到预期效果；城乡居民满意度调查结果显示，满意度达到80%，实现了群众满意度提高的目标。项目的实施有效改善了街区环境，提升了居民生活质量，各项绩效指标均达到或超过预期目标。发现的主要问题及原因：一是项目在实施过程中，对公用设施服务能力的提升效果评估不够全面，导致实际提升效果未完全达到预期；二是项目实施过程中，对群众需求的调研不够深入，部分公用设施的服务能力提升未能完全满足群众需求。下一步改进措施：一是加强项目实施前的需求调研，确保项目设计更加贴合群众实际需求；二是优化项目实施过程中的监督和评估机制，定期对公用设施服务能力进行测评，及时调整实施策略；三是加强项目后期的维护和管理，确保公用设施服务能力的持续提升。“2024年省级城乡建设补助资金（街区）”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

8.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕驻村工作整体提升的目标，项目组系统开展了各项工作。在经济成本方面，实现了100%-80%的降低目标，得分为9分；在社会成本方面，达到了100%-80%的合理目标，得分为9分；在数量指标方面，完成了100%-80%的达标目标，得分为18分；在质量指标方面，达到了100%-80%的规范目标，得分为18分；在经济效益方面，实现了100%-80%的可观目标，得分为9分；在生态效益方面，达到了100%-80%的优化目标，得分为9分；在群众满意度方面，实现了100%的满意度目标，得分为10分。通过项目的系统实施，各项绩效目标均得到有效实现，为驻村工作的整体提升提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目整体上较好地实现了既定的绩效目标，所有三级指标均达到或超过预期完成率，资金执行率达到100%，未出现偏离绩效目标的情况。项目在成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标方面均表现良好，特别是在群众满意度方面达到了100%的完成率。下一步改进措施：由于项目绩效目标全部达成，因此无需分析偏离原因及提出改进措施。“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

9.“村级互助幸福院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目在实施过程中，严格按照预算执行，全年执行率达到100%，确保了资金的合理使用和项目的顺利推进。在成本指标方面，经济成本和社会成本均实现了100%-80%的降低，达到了预期目标；产出指标方面，数量和质量指标均达标，完成率为100%；效益指标方面，经济效益和社会效益均有所改善，完成率为100%；满意度指标方面，群众满意度达到98%，完全符合预期目标。通过项目的实施，村级互助幸福院得以顺利建成，为当地群众提供了更好的服务，各项绩效指标均圆满完成。发现的主要问题及原因：在项目实际完成情况方面存在信息缺失，可能影响对项目整体绩效的全面评估。为确保项目绩效管理的完整性和准确性。下一步改进措施：一是完善项目绩效数据收集机制，确保项目实际完成情况等关键信息的完整记录和及时上报；二是加强项目绩效目标的过程监控，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决潜在问题；三是优化项目绩效评价体系，确保各项指标设定科学合理，能够全面反映项目实施效果。“村级互助幸福院”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

10.“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.05分。项目全年预算数为42万元,执行数为17万元,完成预算的40.47%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，围绕提升村级阵地整体风貌的目标，项目组系统开展了村级活动阵地的建设工作。在经济成本指标方面，项目实现了100%-80%的降低目标，得分为9分；在社会成本指标方面，项目达到了合理的目标，得分为9分；在数量指标方面，项目完成了80%-60%的达标目标，得分为14分；在质量指标方面，项目达到了规范的目标，得分为18分；在经济效益指标方面，项目实现了提升的目标，得分为9分；在社会效益指标方面，项目达到了可观的目标，得分为9分；在群众满意度指标方面，项目实现了100%的满意度目标，得分为10分。通过项目的实施，村级活动阵地的整体风貌得到了显著提升，为村民提供了更好的活动场所。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率不高，全年预算执行率仅为40.47%，反映出资金拨付或使用进度滞后；二是项目实施过程中可能存在资源调配不及时或前期准备工作不足，导致数量指标完成率未达最优水平。下一步改进措施：一是加强资金管理，优化资金拨付流程，确保资金及时到位并合理使用；二是强化项目前期规划和资源配置，做好充分准备，确保项目顺利实施；三是建立动态监控机制，定期跟踪项目进度和资金使用情况，及时发现并解决问题；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行效率和质量。“村级活动阵地建设”项目绩效自评情况：自评结果为"良"。

11.“净口村土地流转费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目通过规范的土地流转程序，实现了100%的土地流转率，流转过程质量达标，按时完成了年度流转任务。在经济成本控制方面，项目支出严格控制在预算范围内，执行率达到100%。通过土地流转，有效增加了群众收入，经济效益指标完成率达到100%。服务对象满意度调查显示，群众对土地流转工作的满意度达到100%。各项指标均达到或超过预期目标，为当地群众带来了实实在在的经济收益。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标“确保群众收入增加”的实际完成情况未明确，可能影响对项目整体效益的准确评估；二是部分绩效指标的设定较为笼统，如“经济成本指标”和“经济效益指标”未具体量化，不利于精准衡量项目成效；三是项目执行过程中可能存在对群众收入增长的具体措施和跟踪机制不够完善的情况。下一步改进措施：一是明确项目预期目标的具体量化指标，如群众收入增长的具体比例或金额，确保目标可衡量、可评估；二是细化绩效指标设定，特别是经济效益指标，应具体量化到群众收入增长的具体数值或比例，提升指标的可操作性和针对性；三是加强项目执行过程中的跟踪监测，建立群众收入增长的动态监测机制，定期评估项目对群众收入的实际影响；四是优化资金使用效率，确保项目资金能够切实用于提升群众收入的关键环节，形成推动项目高效实施的合力。“净口村土地流转费”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

12.“上肖镇机关维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按照预期目标顺利建成并投入使用，资金使用规范高效，全年预算24000元全部执行到位。在经济成本方面，实现了100%-80%的成本下降目标；在社会成本方面，达到了100%-80%的节约目标；在产出数量和质量方面，均实现了100%-80%的规范达标目标；在经济效益和社会效益方面，分别达到了100%-80%的合理规范和规范目标；群众满意度达到98%，圆满完成了各项绩效指标。项目的实施有效改善了机关办公环境，提升了工作效率和服务质量，得到了群众的高度认可。发现的主要问题及原因：一是项目实际完成情况未明确说明，可能存在执行进度滞后或未完全达到预期目标的情况；二是虽然资金执行率达到100%，但部分绩效指标得分未达到满分，如经济成本和社会成本指标得分均为9分，未达到满分10分，说明在成本控制方面仍有提升空间；三是产出指标中的数量和质量指标得分均为18分，未达到满分20分，表明在项目产出方面仍有改进余地。下一步改进措施：一是加强项目执行过程的监督和管理，确保项目按计划推进并达到预期目标；二是优化成本控制机制，提升资金使用效率，确保经济成本和社会成本得到有效控制；三是强化产出质量管理，提升项目产出的数量和质量，确保各项指标达到或超过预期值；四是完善绩效目标设定，确保目标科学合理、可操作性强，为项目执行提供明确指导。“上肖镇机关维修改造”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

13.“上肖镇南李村日间照料中心维修维护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为9.91万元,执行数为9.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目围绕上肖镇南李村日间照料中心的维修维护工程，全面完成了各项建设任务。在经济成本指标方面，项目成本控制在预算范围内，实现了100%-80%的成本控制目标；在生态成本指标方面，项目施工过程中注重生态环境保护，达到了改善生态环境的目标；在数量指标方面，完成了全部构造物的维修维护工作，数量指标达标；在质量指标方面，工程质量达到合格标准；在社会效益方面，项目优化了当地养老服务设施，提升了社会效益度；在满意度指标方面，群众满意度达到98%，圆满完成了预期目标。项目资金使用规范，执行率达到100%，各项绩效指标均达到或超过预期目标值。发现的主要问题及原因：一是项目在实施过程中对成本控制的精细化管理不够，导致部分环节的成本略高于预期；二是对生态环境影响的评估和管控措施不够全面，未能完全达到最优的生态效益。下一步改进措施：一是加强成本控制管理，优化资源配置，确保每一笔资金都用在刀刃上；二是完善生态环境影响的评估和管控措施，提升项目的生态效益；三是加强项目全过程监控，及时发现并解决潜在问题，确保项目各项指标全面达标。“上肖镇南李村日间照料中心维修维护工程”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

14.“上肖镇杨城村文化广场维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.98分。项目全年预算数为49.5万元,执行数为39.44万元,完成预算的79.67%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕文化广场维修工作，系统开展了各项维修工程。在经济成本方面，实现了成本下降目标，完成率达到100%-80%(含)，得9分；在社会成本方面，实现了成本优化目标，完成率达到100%-80%(含)，得9分。在产出指标方面，数量指标完成规范，得12分；质量指标达标，得12分；时效指标规范，得12.01分。在效益指标方面，经济效益提升，得9分；生态效益提升，得9分。在满意度指标方面，群众满意度达到100%，得10分。通过项目的实施，基本实现了各项绩效目标，为杨城村文化广场的维修提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用计划不够精细，导致部分资金未能及时拨付和使用；二是项目实施过程中可能存在部分环节的进度滞后，影响了资金的及时支出；三是资金管理流程可能存在优化空间，导致资金使用效率未能最大化。下一步改进措施：一是加强资金使用计划的制定和执行，确保资金拨付与项目实施进度相匹配；二是优化资金管理流程，减少不必要的审批环节，提高资金使用效率；三是加强项目进度的监控和管理，确保项目按计划推进，避免因进度滞后影响资金支出；四是定期对资金使用情况进行评估和调整，确保资金使用的合理性和有效性。“上肖镇杨城村文化广场维修”项目绩效自评情况：自评结果为"良"。

15.“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.98分。项目全年预算数为1.33万元,执行数为1.32万元,完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组围绕提升驻村工作质量这一核心目标，通过合理使用项目资金，有效降低了驻村工作的经济成本和社会成本，各项成本指标均控制在80%-100%的合理范围内；在产出方面，项目确保了驻村工作的数量、质量和时效性，各项产出指标均达到或超过预期目标，其中时效指标完成率达到100%，为驻村工作的顺利开展提供了有力保障；在效益方面，项目不仅促进了当地经济效益的递增，还显著提升了社会效益，使驻村工作得到了群众的广泛认可；特别值得一提的是，项目最终实现了100%的群众满意度，充分体现了驻村第一书记工作的成效和群众的认可度。通过项目的实施，有效提升了驻村工作的整体质量，为乡村振兴示范村建设提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标“提升驻村工作质量”较为笼统，缺乏具体的量化指标，导致实际完成情况难以精确衡量；二是个别指标如“经济效益”和“社会效益”虽然完成率较高，但具体提升幅度和实际效果仍需进一步细化和量化评估。下一步改进措施：一是细化绩效目标，将“提升驻村工作质量”分解为可量化的具体指标，如驻村工作满意度提升百分点、驻村工作问题解决率等，以便更精准地衡量项目成效；二是加强驻村工作的过程管理和动态监控，定期收集和分析驻村工作数据，及时发现并解决工作中的问题；三是优化资金使用机制，确保资金更加精准地投入到驻村工作的关键环节，进一步提升资金使用效益；四是加强驻村工作团队的能力建设，通过培训和经验交流，提升驻村第一书记的工作能力和服务水平，确保驻村工作质量持续提升。“省级乡村振兴示范村驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

16.“土地租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为70.76万元,执行数为70.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算安排，及时足额兑付了707618元土地租金，执行率达到100%，确保了土地租金按时发放到位。在经济成本指标方面，实现了100%-80%的降低目标；在社会成本指标方面，同样实现了100%-80%的降低目标；在数量指标和质量指标方面，均达到了100%-80%的合格和规范标准；在经济效益和社会效益方面，分别实现了100%-80%的提升和改善；群众满意度达到100%，全面完成了各项绩效指标。项目的实施有效保障了土地租金及时兑付，维护了群众合法权益，促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：根据项目绩效自评价数据，该项目在资金执行和绩效指标完成方面表现良好，资金执行率达到100%，各项绩效指标完成率均在80%以上，部分指标达到100%。但项目实际完成情况未明确说明，可能存在信息记录不完整的问题。下一步改进措施：一是完善项目实际完成情况的记录和报告机制，确保项目执行过程和结果的透明度；二是加强项目绩效数据的收集和管理，确保数据的准确性和完整性；三是定期对项目执行情况进行评估，及时发现并解决潜在问题，确保项目目标的全面实现。“土地租金”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

17.“业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为19.5万元,执行数为19.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，全年预算执行率达到100%，确保了各项业务工作的顺利开展。在成本控制方面，经济成本、社会成本和生态环境成本均实现了降低目标，完成率均达到100%-80%区间；在产出方面，数量指标和质量效益指标均得到提升，时效指标完成率达到100%；在效益方面，经济效益、社会效益和生态效益指标均实现预期目标，其中经济效益和社会效益提升显著，生态效益得到明显改善；在满意度方面，群众满意度达到98%，完全符合预期目标。通过项目的规范实施，各项绩效指标均圆满完成，为殷家城乡人民政府的业务工作开展提供了有力保障。发现的主要问题及原因：业务经费项目在各项指标上均完成了预期目标，未出现偏离绩效目标的情况。所有三级指标的完成率均达到或超过80%，资金执行率也达到了100%，表明项目在成本控制、产出效果、效益实现和满意度方面均取得了良好的绩效。下一步改进措施：本项目无需分析偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。“业务经费”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

18.“业务经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算安排，及时支付了业务经费补助5000元，执行率达到100%。在成本指标方面，经济成本指标和社会成本指标均达到100%-80%的完成率，各得9分；在产出指标方面，数量指标和质量指标均达到100%-80%的完成率，各得18分；在效益指标方面，经济效益指标和社会效益指标均达到100%-80%的完成率，各得9分；在满意度指标方面，服务对象满意度指标达到100%，得10分。通过项目的实施，确保了业务经费的及时支付，各项绩效指标均达到或超过预期目标，为开云足彩app下载官网殷家城乡人民政府的业务开展提供了有力保障。发现的主要问题及原因：一是项目在实施过程中可能存在资源调配不够精细的问题，导致部分成本控制不够理想；二是绩效目标设定时对成本指标的量化标准可能不够具体，影响了评分的准确性。下一步改进措施：一是加强成本控制管理，优化资源配置，确保每一笔资金都能发挥最大效益；二是细化绩效指标的量化标准，提升指标的可操作性和评分的准确性；三是加强项目执行过程中的监督和评估，及时发现并解决潜在问题，确保项目目标的全面达成。“业务经费补助”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

19.“开云足彩app下载官网上肖镇街区雨水应急下沟排水工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.97分。项目全年预算数为349.13万元,执行数为150万元,完成预算的42.96%。项目绩效目标完成情况：本项目在实施过程中，已完成部分工程建设，但尚未完成竣工验收。在成本控制方面，应急工程经济成本完成率为90%，节约了部分资金；在产出方面，已完成上肖镇街区雨水应急下沟排水工程的建设数量和质量指标，均达到预期目标，但工程时效指标完成率为90%，略有延迟；在效益方面，雨水应急下沟排水工程的经济效益指标和服务对象满意度指标均达到100%，实现了预期效果。由于项目尚未竣工验收，部分资金执行率较低，影响了整体绩效目标的完全实现。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率仅为42.96%，资金使用效率不高，影响了项目的整体推进进度；二是项目未竣工验收，导致部分产出指标和时效指标未能完全达成预期目标；三是应急工程经济成本指标完成率为90%，可能存在成本控制不够严格的问题。下一步改进措施：一是加强资金管理，优化资金使用计划，提高资金执行率，确保项目资金及时到位；二是加快项目竣工验收进度，确保项目按时完成并投入使用；三是加强成本控制，严格审核工程支出，确保经济成本指标完全达标；四是加强项目管理，定期跟踪项目进度，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进。“开云足彩app下载官网上肖镇街区雨水应急下沟排水工程”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

20.“征迁费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为518万元,执行数为518万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金5180000元全部执行到位，执行率达到100%。在成本指标方面，经济成本和社会成本均控制在100%-80%范围内，完成率达到100%，得分18分；在产出指标方面，数量和质量指标均达到100%-80%的完成标准，完成率100%，得分36分；在效益指标方面，经济效益和生态效益均实现100%-80%的目标值，完成率100%，得分18分；在满意度指标方面，群众满意度达到98%，完成率100%，得分10分。项目整体绩效目标基本完成，各项指标均达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是受外部环境不确定性影响，如市场波动或政策调整，导致部分任务推进进度滞后；二是资源配置不够优化，部分环节存在人力、物力调配不及时的问题，影响了执行效率；三是绩效目标设定时对实际操作难度评估不足，导致部分指标设定偏高，执行难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性分析，科学合理设定绩效目标，提升目标的可操作性和针对性；二是强化过程管理与动态监控机制，定期跟踪项目执行进度，及时发现并解决问题，确保各项工作按计划推进；三是优化资源配置机制，提升资金使用效率，确保项目关键环节得到有效保障；四是加强团队协作与能力建设，提升项目执行人员的专业素养和执行能力，形成推动项目高效实施的合力。“征迁费用”项目绩效自评情况：自评结果为"优"。

三、部门重点绩效评价结果

开云足彩app下载官网上肖镇人民政府年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。上肖镇人民政府2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。上肖镇人民政府对2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网上肖镇人民政府.xlsx

上肖政府2024年整体支出绩效自评报告.pdf