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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻、落实国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度；依据统计法律、法规，拟定全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

　　2.承担全县农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、批发零售业和住宿餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等统计调查，收集、审核、汇总、上报统计数据及国民经济核算和社会发展评估工作。

　　3.承担城市住户、人口、劳动力、规模以下工业、资质外建筑业和限额以下住宿餐饮业等抽样调查工作。

　　4.负责组织实施国务院统一安排的重大国情国力普查工作。

　　5.组织、协调、监督、指导全县统计工作，拟定、审批地方性统计调查项目和统计制度，设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。

　　6.负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

　　7.承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　1.开云足彩app下载官网统计局共设7个股室

　　（1）人秘股：负责局机关党务、政务、议案提案、纪检、人事、劳资、文秘、保密、安全、计生及工、青、妇等工作；检查督办会议决定事项；综合协调各股、办工作；承办股、办年度考核；负责机关财务、资产管理、后勤服务管理；参与大型普查和临时性统计调查工作。对应市统计局人秘科、信息中心。

　　（2）综合统计与执法监督股：负责实施全县统计设计管理、统计基层基础建设、国民经济核算和投入产出调查；发布统计数据；编辑、整理综合性统计资料、编发统计内刊；分析经济运行态势，对有关统计数据进行评估分析并提出宏观调控建议；宣传统计法律、法规和查处统计违法违规案件；巡查、考核部门、乡镇统计业务工作；参与大型普查和相统计和调查的临时性工作。对应市统计局综合科、统计执法监督科。

　　（3）农业农村股：负责实施全县农业普查以及农林牧渔业统计、农村基本情况统计；农产量统计；农村小康、整村推进监测；进行农业经济核算；搜集、整理涉农部门的统计资料，对有关数据进行评估分析；与调查队衔接相关业务，参与相关专业统计和调查的临时性工作。对应市统计局农业科。

　　（4）工业能源股：负责实施全县经济普查以及工业、交通运输、邮政、电信统计调查；对全县主要耗能行业和重点耗能企业进行统计监测；编制全县能源平衡表，指导、督促编制辖区能源平衡表；配合节能主管部门开展节能目标考核；搜集、整理工业信息化等部门的统计资料，按统计数据进行评估分析；指导督察工业企业统计基层基础建设，参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局工业和能源科。

　　（5）商贸社会股：负责实施全县人口普查以及内外贸易、社会科技、服务业、劳动就业、文化产业、社情民意、国内旅游等统计调查；承担妇女儿童发展规划评估和监测；搜集、整理商贸流通和社会事业等部门的统计资料、对有关统计数据进行评估分析；参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局商贸和社会科、服务业和文化产业科。

　　（6）投固定资产投资股：负责实施全县固定资产投资、建筑业、房地产开发业统计以及重点建设项目调查、新开发工程项目等级和报告、国债资金跟踪监测；小微建筑业统计调查；对有关统计数据进行评估分析；参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局投资科。

　　（7）社会普查办公室：定期维护、完善全县基本单位名录库；承办全县“四上”企业入库等业务以及完成上级普查机构下达的其他各项任务；参与大型普查和临时性统计调查工作。对应市统计局社会普查办公室。

　　2.人员情况

　　共有编制人数13人，其中，行政编制10个，机关工勤编制1个；事业管理编制2个。2022年末,实有在职人员24人，其中，行政人员10人，机关工勤1人，事业管理13人，离退休人员5人。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　见附表：

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为291.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.92万元,下降9.88%,主要原因是主要是减少了七人普经费拨款、临时追加的统计调查经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计287.37万元,其中：财政拨款收入287.37万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计290.82万元,其中：基本支出290.82万元,占100.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为291.17万元。与上年相比,各减少31.91万元,下降9.88%。主要原因是主要是减少了七人普经费拨款、临时追加的统计调查少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出290.82万元,较上年决算数减少28.46万元,下降8.91%。主要原因是减少了七人普经费支出。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为280.02万元,支出决算为278.95万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是主要是资金未及时拨付，结转到下年。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为3.06万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的103.28%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员取暖费发放标准提高。

　　3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政将驻村人员生活补助统一预算到乡村振兴。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.82万元。其中：

　　人员经费256.10万元,较上年决算数增加3.78万元,增长1.5%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　公用经费34.72万元,较上年决算数减少32.25万元,下降48.15%,主要原因是主要是减少了七人普经费支出、临时追加的统计调查经费少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、福利费、租赁费、维修维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出34.72万元,机关运行经费主要用于商品和服务费用支出31.36万元（其中：办公费8.89万元，印刷费9.99万元，电费0.09万元，水费0.17万元，邮电费1.77万元，差旅费9.68万元，租赁费0.15万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.14万元），资本性支出3.36万元。机关运行经费较上年决算数减少32.25万元,下降48.16%,主要原因是减少了七人普经费支出。

　　本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,主要原因是2022年召开了全市统计执法检查镇原座谈会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.39万元,下降100.0%,主要原因是2021年有人口普查数据核验、改错培训会、农业农村统计年报等大型培训会，2022年度人口抽样培训会、农业农村统计年报培训会未及时拨付资金，结转到下年支付。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计3.36万元,其中：政府采购货物支出3.36万元。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因市领导干部自觉遵守八项规定，接待费用标准降低，每个工作组每次只能接待1次，每人每餐接待费用平均低于150元。严格控制经费支出，规范三公经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0.77%,主要原因是接待工作批次及人数不同。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.48万元,支出决算为0.48万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.77%,主要原因是自觉遵守八项规定，接待费用标准降低，每个工作组每次只能接待1次，每人每餐接待费用平均低于150元。严格控制经费支出，规范三公经费支出。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次36人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共1个项目,涉及资金9.9万元,占一般公共预算项目支出总额的3.54%。根据年初设定的绩效目标，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　(二)绩效自评结果

　　我部门在2022年度部门决算中反映的镇原统计年鉴编印，这1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.9万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是出版2022版统计年鉴，二是通过高度密集的统计数据全面、系统地记录全县经济发展情况；三是为县委县政府领导决策提供依据。

　　(三)部门绩效评价结果

　　整体支出绩效自评较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网统计局2022年度决算表.xlsx