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开云足彩app下载官网统计局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）统计局是政府组成部门，其部门职能是贯彻、落实国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度；依据统计法律、法规，拟定全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

（2）承担全县农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、批发零售业和住宿餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等统计调查，收集、审核、汇总、上报统计数据及国民经济核算和社会发展评估工作。

（3）承担城市住户、人口、劳动力、规模以下工业、资质以上建筑业和限额以下住宿餐饮业等抽样调查工作。

（4）负责组织实施国务院统一安排的重大国情国力普查工作。

（5）组织、协调、监督、指导全县统计工作，拟定、审批地方性统计调查项目和统计制度，设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。

（6）负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

（7）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网统计局共设7个股室

①人秘股：负责局机关党务、政务、提案议案、纪检、人事、劳资、文秘、保密、安全、计生及工、青、妇等工作；检查督办会议决定事项；综合协调各股、办工作；承办股、办年度考核；负责机关财务、资产管理、后勤服务管理；参与大型普查和临时性统计调查工作。对应市统计局人秘科、信息中心。

②综合统计与执法监督股：负责实施全县统计设计管理、统计基层基础建设、国民经济核算和投入产出调查；发布统计数据；编辑、整理综合性统计资料、编发统计内刊；分析经济运行态势，对有关统计数据进行评估分析并提出宏观调控建议；宣传统计法律、法规和查处统计违法违规案件；巡查、考核部门、乡镇统计业务工作；参与大型普查和相统计和调查的临时性工作。对应市统计局综合科、统计执法监督科。

③农业农村股：负责实施全县农业普查以及农林牧渔业统计、农村基本情况统计；农产量统计；农村小康、整村推进监测；进行农业经济核算；搜集、整理涉农部门的统计资料，对有关数据进行评估分析；与调查队衔接相关业务，参与相关专业统计和调查的临时性工作。对应市统计局农业科。

④工业能源股：负责实施全县经济普查以及工业、交通运输、邮政、电信统计调查；对全县主要耗能行业和重点耗能企业进行统计监测；编制全县能源平衡表，指导、督促编制辖区能源平衡表；配合节能主管部门开展节能目标考核；搜集、整理工业信息化等部门的统计资料，按统计数据进行评估分析；指导督察工业企业统计基层基础建设，参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局工业和能源科。

⑤商贸社会股：负责实施全县人口普查以及内外贸易、社会科技、服务业、劳动就业、文化产业、社情民意、国内旅游等统计调查；承担妇女儿童发展规划评估和监测；搜集、整理商贸流通和社会事业等部门的统计资料、对有关统计数据进行评估分析；参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局商贸和社会科、服务业和文化产业科。

⑥固定资产投资股：负责实施全县固定资产投资、建筑业、房地产开发业统计以及重点建设项目调查、新开发工程项目等级和报告、国债资金跟踪监测；小微建筑业统计调查；对有关统计数据进行评估分析；参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局投资科。

⑦社会普查办公室：负责定期维护、完善全县基本单位名录库；承办全县“四上”企业入库等业务以及完成上级普查机构下达的其他各项任务；参与大型普查和临时性统计调查工作。对应市统计局社会普查办公室。

（2）人员情况

我局共有编制人数13人，其中，行政编制10个，机关工勤编制1个；事业管理编制2个。2023年末,实有在职人员23人，其中，行政人员9人，机关工勤1人，事业管理13人。离退休人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表                          

二、收入决算表                               

三、支出决算表                                

四、财政拨款收入支出决算总表                  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     

九、财政拨款“三公”经费支出决算表         

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为404.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加113.8万元,增长39.08%,主要原因：一是增加了全国第五次经济专项普查经费，二是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计404.62万元,其中：财政拨款收入404.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计404.65万元,其中：基本支出341.82万元,占84.47%；项目支出62.83万元,占15.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为404.97万元。与上年相比,各增加113.8万元,增长39.08%。主要原因：一是增加了全国第五次经济专项普查经费，二是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出404.65万元,较上年决算数增加113.83万元,增长39.14%。主要原因：一是增加了全国第五次经济专项普查经费，二是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出404.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出336.12万元,占83.06%；社会保障和就业支出29.22万元,占7.22%；卫生健康支出10.96万元,占2.71%；农林水支出5.23万元,占1.29%；住房保障支出23.12万元,占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.47万元,支出决算为404.65万元,完成年初预算的105.8%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为319.61万元,支出决算为336.12万元,完成年初预算的105.16%,决算数大于预算数的主要原因：一是增加了全国第五次经济专项普查经费，二是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为29.33万元,支出决算为29.22万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因是：一名干部退休养老保险支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为11.78万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是：一名干部退休基本医疗保险支出减少。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村干部补助支出计入该科目。

5．住房保障支出年初预算数为21.74万元,支出决算为23.12万元,完成年初预算的106.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员工作增加，公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出341.82万元。其中：人员经费332.92万元,较上年决算数增加76.82万元,增长30.0%,主要原因是人员变动导致基本工资、社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费8.91万元,较上年决算数减少25.81万元,下降74.35%,主要原因：一是本年大力缩减办公费、差旅费、“三公”经费等支出。二是往年将《统计年鉴》印刷费、统计业务经费等计入该科目。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、“三公”经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.46%,主要原因是领导干部自觉遵守八项规定，轻车简从；接待费用标准降低，每个工作组每次只能接待1次，每人每餐接待费用平均低于150元。严格控制经费支出，规范三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.47万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.01万元,下降0.46%,主要原因是领导干部自觉遵守八项规定，轻车简从；接待费用标准降低，每个工作组每次只能接待1次，每人每餐接待费用平均低于150元。严格控制经费支出，规范三公经费支出。

其他国内公务接待支出0.47万元。主要是上级部门工作督察、调研等。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次35人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少25.81万元,下降74.34%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求缩减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是精简会议，缩减支出。本年度培训费支出8.41万元,较上年决算数增加8.41万元,增长%,主要原因是一是2022年的培训费结转到今年支付；二是2023年召开了全国第五次经济普查单位清查工作培训会，2023年农村农业统计工作培训会等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位 2023 年度无项目预算，未开展项目预算绩效管理。本单位 2023 年度部门整体支出绩效目标在年初和年度预算同步编制同步上报，年度预算完成后，按照预算绩效管理要求，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。

二、绩效自评结果

2023 年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度。全年无安全责任事故，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

        附件：1.开云足彩app下载官网统计局2023年决算公开表.xlsx

                   2.2023年部门整体支出绩效自评表.xls