开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.统计局是政府组成部门，其部门职能是贯彻、落实国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度；依据统计法律、法规，拟定全县统计改革、统计建设规划；组织指导全县统计基层基础建设工作；监督检查统计法规的实施，查处统计违法行为。

2.承担全县农村经济社会、工业、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、批发零售业和住宿餐饮业、劳动工资、科技、文化产业、服务业、社会、交通、运输、邮电、通讯、GDP等统计调查，收集、审核、汇总、上报统计数据及国民经济核算和社会发展评估工作。

3.承担城市住户、人口、劳动力、规模以下工业、资质外建筑业和限额以下住宿餐饮业等抽样调查工作。

4.负责组织实施国务院统一安排的重大国情国力普查工作。

5.组织、协调、监督、指导全县统计工作，拟定、审批地方性统计调查项目和统计制度，设计、制发地方性统计报表，检查、清理非法报表，审查、公布地方性统计资料，组织、协调联合完成跨行业统计调查任务。

6.负责汇集统计资料、编印统计年鉴、编发统计内刊、提供统计信息、开展统计分析、进行调查研究，完成地方补充和社会委托统计调查项目，为各级领导、经济主体和社会公众提供信息、咨询、监督服务。

7.承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.开云足彩app下载官网统计局共设7个股室

（1）人秘股：局机关党务、政务、议案提案、纪检、人事、劳资、文秘、保密、安全、计生及工、青、妇等工作；检查督办会议决定事项；综合协调各股、办工作；承办股、办年度考核；负责机关财务、资产管理、后勤服务管理；参与大型普查和临时性统计调查工作。对应市统计局人秘科、信息中心。

（2）综合统计与执法监督股：负责实施全县统计设计管理、统计基层基础建设、国民经济核算和投入产出调查；发布统计数据；编辑、整理综合性统计资料、编发统计内刊；分析经济运行态势，对有关统计数据进行评估分析并提出宏观调控建议；宣传统计法律、法规和查处统计违法违规案件；巡查、考核部门、乡镇统计业务工作；参与大型普查和相统计和调查的临时性工作。对应市统计局综合科、统计执法监督科。

（3）农业农村股：负责实施全县农业普查以及农林牧渔业统计、农村基本情况统计；农产量统计；农村小康、整村推进监测；进行农业经济核算；搜集、整理涉农部门的统计资料，对有关数据进行评估分析；与调查队衔接相关业务，参与相关专业统计和调查的临时性工作。对应市统计局农业科。

（4）工业能源股：负责实施全县经济普查以及工业、交通运输、邮政、电信统计调查；对全县主要耗能行业和重点耗能企业进行统计监测；编制全县能源平衡表，指导、督促编制辖区能源平衡表；配合节能主管部门开展节能目标考核；搜集、整理工业信息化等部门的统计资料，按统计数据进行评估分析；指导督察工业企业统计基层基础建设，参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局工业和能源科。

（5）商贸社会股：负责实施全县人口普查以及内外贸易、社会科技、服务业、劳动就业、文化产业、社情民意、国内旅游等统计调查；承担妇女儿童发展规划评估和监测；搜集、整理商贸流通和社会事业等部门的统计资料、对有关统计数据进行评估分析；参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局商贸和社会科、服务业和文化产业科。

（6）投固定资产投资股：负责实施全县固定资产投资、建筑业、房地产开发业统计以及重点建设项目调查、新开发工程项目等级和报告、国债资金跟踪监测；小微建筑业统计调查；对有关统计数据进行评估分析；参与大型普查和相关专业的临时性统计调查工作。对应市统计局投资科。

（7）社会普查办公室：定期维护、完善全县基本单位名录库；承办全县“四上”企业入库等业务以及完成上级普查机构下达的其他各项任务；参与大型普查和临时性统计调查工作。对应市统计局社会普查办公室。

2、人员设置

我局共有编制人数13人，其中，行政编制10个，机关工勤编制1个；事业管理编制2个。2023年末,实有在职人员25人，其中，行政人员10人，机关工勤1人，事业管理14人；离退休人员6人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、(本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出等，故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支均为412.71万元。由于2024年新考入一名公务员、新调入一名事业管理人员，人员增加，相应工资、公积金、养老保险等费用增加。与上年度相比,收、支总计各增加7.75万元，增长1.91%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计412.40万元,其中：财政拨款收入412.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计412.40万元,其中：基本支出368.00万元,占89.23%；项目支出44.40万元,占10.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为412.71万元。与上年相比,各增加7.75万元，增长1.91%。主要原因是2024年新考入一名公务员、新调入一名事业管理人员，人员增加，相应工资、公积金、养老保险等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.40万元,较上年决算数增加7.75万元，增长1.92%。主要原因是2024年新考入一名公务员、新调入一名事业管理人员，人员增加，相应工资、公积金、养老保险等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.41万元,占81.09%；社会保障和就业支出33.43万元,占8.11%；卫生健康支出15.62万元,占3.79%；农林水支出5.43万元,占1.32%；住房保障支出23.51万元,占5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.95万元,支出决算为412.40万元,完成年初预算的109.12%。其中：

基本支出368.00万元,项目支出44.40万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为317.22万元,支出决算为334.41万元,完成年初预算的105.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加了全国第五次经济专项普查经费、省统计局下拨了全国第五次经济普查“两员”补助。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.96万元,支出决算为33.43万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应费用增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.34万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的359.93%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，出现缺口。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.43万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2024年县直单位驻村干部补助。

5．住房保障支出年初预算数为23.43万元,支出决算为23.51万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.00万元。其中：

人员经费359.56万元,较上年决算数增加26.65万元，增长8.00%,主要原因是人员增加，相应基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用增加。

公用经费8.44万元,较上年决算数减少0.47万元，下降5.25%,主要原因一是2023年年底有1人退休，人员减少，相应公用经费预算减少；二是落实过“紧日子”要求，进一步严控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)相关工作任务，故未编制此项费用预算，较上年决算数持平,主要原因是上年亦未发生因公出国(境)活动，无相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车，且本年度未产生公务用车购置及运行维护相关需求，因此未编制预算，较上年决算数持平,主要原因是上年同样无公务用车，未发生该项费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是领导干部自觉遵守八项规定，轻车简从；未安排相关公务接待，未发生该项费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费等相关费用支出。机关运行经费较上年决算数减少0.47万元，下降5.25%,主要原主要原因一是2023年年底有1人退休，人员减少，相应公用经费预算减少；二是落实过“紧日子”要求，进一步严控支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实精简会议、厉行节约相关要求，本年度未举办需单独列支费用的会议。

本年度培训费支出8.86万元,较上年决算数增加0.44万元，增长5.26%,主要原因是除了常规业务培训外，增加了第五次全国经济普查业务培训会，因此培训费比上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金44.472万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，4个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，4个项目自评结果均为“优秀”

二、绩效自评结果

2024年度部门决算中涉及2024年《镇原年鉴》编印项目、第五次全国经济普查经费、第五次全国经济普查补助经费专项资金、2024年县直单位驻村干部补助4个项目。

1.“2024年《镇原年鉴》编印项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.97万元,完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成开云足彩app下载官网2024版统计年鉴编印工作，年鉴系统收录2023年全县经济运行、产业发展等各行各业的统计数据。发现的主要问题及原因：年鉴编纂涉及全县各个部门的数据，因各个部门工作安排进度和提供数据部同步，导致整体编纂进度滞后。下一步改进措施：提前筹划分阶段、分领域、一对一设立部门联络人负责收集、核对数据，提高时效。

2.“第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成第五次全国经济普查登记，普查数据审核与验收，数据汇总上报等工作。二是完成第五次全国经济普查数据质量抽查、普查数据评估与发布等工作。                                                                                                    

3.“第五次全国经济普查补助经费专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.04分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放“两员补助”推动“两员”按时高效高质量完成普查登记、数据核验等工作任务。发现的主要问题及原因：绩效指标细化不足，现有指标侧重“发放时效”“预算完成率”等基础维度，但针对“两员”工作质量的量化关联不足，激励精准度有待提升。下一步改进措施：优化绩效激励机制，细化补助核算与工作质量挂钩，增设“数据零差错奖励”“超额完成任务补贴”等专项条款，明确不同差错率对应的补助扣减标准，让激励措施更精准匹配工作成效。

4.“2024年县直单位驻村干部补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.59分。项目全年预算数为5.472万元,执行数为5.472万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额向2名驻村干部发放驻村补助，保障驻村干部基本生活需求；二是通过补助发放，有效激发驻村干部工作积极性，驻村干部帮扶村集体经济成效显著，为助力乡村振兴发挥了应有作用。

三、部门重点绩效评价结果

为进一步规范预算资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局精心组织，围绕部门职责，以预算资金管理为主线，对2024年部门整体支出情况进行了绩效自评。

经综合评价，我局整体支出绩效评价得分为96.9分，绩效评级为“优”，在工作成效与财务管理方面展现出显著优势。得分亮点集中体现在:常规统计工作及重大统计调查项目完成率高达100%，确保经济社会数据的全面覆盖;数据质量长期保持稳定;预算编制科学合理且执行严格，精准匹配工作需求，同时严格遵循各项财经纪律，确保财政资金使用规范透明。资产管理方面，建立了资产管理制度，结合资产月报、季度资产盘点与年终资产年报等工作,定期进行盘点和资产清理，实现国有资产的高效管理，整体执行情况达到优秀标准。

存在问题：预算编制未能充分结合单位中长期发展规划、统计核心职能及实际业务需求，在编制过程中对统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡等原则的落实仍有所欠缺。

整改措施： 一、优化预算编制前期谋划与测算机制。提前启动下一年度预算编制筹备工作，由各股室结合单位中长期发展规划及年度统计重点任务，梳理经费需求并提供详细测算依据；会计汇总后，对照财政收支现状开展复核论证，确保预算编制贴合实际。 二、推动绩效管理与预算编制深度融合 。建立“预算编制—绩效目标—工作任务”联动机制，各股室在申报预算时同步制定量化绩效目标，再对绩效目标的合理性、匹配性进行审核，预算编制全程嵌入绩效管理。  

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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开云足彩app下载官网统计局2024年部门整体支出绩效自评的报告.pdf

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