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开云足彩app下载官网太平镇人民政府2026年部门预算公开说明

　   一、部门主要职责

主要负责全镇惠农资金发放，制定全镇经济社会发展规划以及资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业开展生产，统筹做好商品流通和招商引资工作，负责本行政区域内民政、文化教育、卫生、体育、基层治理等社会公益事业。

二、机构设置及人员情况

本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室（社会治安综合治理中心）4个股级内设机构；设置党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心3个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。人员编制66人，其中行政编制22人，事业编制44人。实有财政供养人员情况：在职人员99人（其中行政人员20人，事业人员79）退休人员27人，遗属供养人员9人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网太平镇人民政府部门预算包括：太平镇人民政府本级。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2026年收入1636.66万元，其中财政拨款1636.66万元。

　　2026年支出1636.66万元。较2025年2587.2万元减少了950.54万元，减少了36.74%。

　　（二）基本支出

　　2026年基本支出1545.36万元。较2025年1605.07万元减少59.71万元，减少3.72。减少主要原因是优化内部机构，人员减少。

　　（三）项目支出

　　2026年项目支出91.3万元，较2025年增加66.3万元。上升265.2%。

　　（四）政府支出情况说明

　　一般公共服务支出1247.39万元，较2025年1311.45万元减少了64.06万元，减少4.88%。主要原因是人员变动。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2026年机关运行经费117.33万元。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网太平镇人民政府50万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，开云足彩app下载官网太平镇人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2025年持平。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2025年持平。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

5.培训费：0.79万元，与2025年0.85万元相比较减少0.06万元。

　　6.会议费：0万元，与2025年持平。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）2026年预算绩效管理工作情况

 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控：其中，单位整体监控1个，监控率100%；项目2个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控：其中单位整体监控1个，监控率100%；项目2个，占本单位项目的100.00%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0%。 同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标50个、三级指标82个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

附表：1、2026年部门预算公开表

2、2026年部门整体绩效目标申报表

3、2026村（社区）办公经费绩效目标申报表

4、2026年街区管理及环境维护绩效目标申报表

2026年预算公开表.xls

太平镇2026年部门绩效目标申报表.pdf

太平镇2026年村（社区）办公经费绩效目标申报表.pdf

太平镇2026年街区管理及环境维护项目绩效目标申报表.pdf