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　　目 录

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2020年度开云足彩app下载官网退役军人事务局部门决算

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1.贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

　　4.会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

　　5.组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

　　7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　9.贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　10.完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

　　11.职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

　　二、机构设置

　　根据开云足彩app下载官网机构改革领导小组办公室《关于组建开云足彩app下载官网退役军人事务局的通知》（镇机改办发〔2018〕4号）文件精神，经县机构改革领导小组同意，组建开云足彩app下载官网退役军人事务局，为县政府正科级建制工作部门，核定编制9名，实有行政编制7名，工勤编制1名。根据省市要求，成立退役军人服务中心，为公益一类事业单位，隶属退役军人事务局管理，核定事业编制6名，实有工作人员13名。2020年1月，根据《开云足彩app下载官网机构改革方案》和县委编办《关于“开云足彩app下载官网老干部活动中心”等377个事业单位隶属关系调整的通知》精神，将原隶属县民政局的柏山烈士陵园、屯子烈士陵园转隶至退役军人事务局，柏山烈士陵园核定事业编制3名，实有工作人员4名；屯子烈士陵园核定事业编制2名，实有工作人员2名。本单位实有工作人员共26名。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算为退役军人事务局本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计4001.57万元。收、支较上年决算数增加878.56万元,增长28.13%,主要原因是：优抚专项资金标准提高、享受待遇人员数量上升。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3986.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3986.36万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3963.89万元，其中：基本支出268.95万元，占6.79%；项目支出3694.94万元，占 93.21%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计4001.57万元。与2019年3123.01万元相比，财政拨款收、支总计各增加840.88万元，增长26.92%。主要原因是优抚专项资金标准提高、享受待遇人员数量上升。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3963.89万元，较上年决算数增加840.88万元，增长26.92%，原因是优抚专项资金标准提高、享受待遇人员数量上升。主要用于以下几个方面：

　　1.社会保障和就业支出年初预算数为3903.29万元，支出决算为39032.9万元，完成年初预算的100%，社会保障和就业主要支出项目为优抚对象抚恤补助资金、60周岁农村籍退役士兵生活补助、自主择业退役士兵兵役优待金等。

　　2．卫生健康支出年初预算数为58.20万元，支出决算为58.20万元，完成年初预算的100%。

　　3．农林水支出年初预算数为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3963.89万元。其中：人员经费219.68万元，较上年决算数增加115.01万元，增长100.9%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费49.26万元，较上年决算数增加11.71万元，增长31.19%，主要原因是职工人数增加，导致办公用费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元0。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出49.26万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少较上年决算数增加11.71万元，增长31.19%，主要原因是职工人数增加，导致办公用费增加。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计29.69万元，其中：政府采购货物支出8.49万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出13.2万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金3156.02万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目自评价结果均未达到99分以上，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数3156.02万元，执行数3156.02万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成了伤残人员、“三属”、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员、农村籍60周岁以上农村退役士兵、老烈士子女等人员抚恤和生活补助发放工作，保障其基本生活，维护社会大局稳定；二是认真落实企业军转干部生活困难补助政策，为全县13名企业退休军转干部发放生活困难补助，确保正常生活；三是认真落实自主就业退役士兵、符合政府安置工作条件退役士兵等退役安置补助资金政策；四是认真落实残疾军人、在乡老复员军人等各类优抚对象医疗保险、医疗补助及医疗救助政策，为一至六级残疾军人代缴医疗保险费、报销门诊医疗补助等费用。

　　发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。

　　下一步改进措施：督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     附件：开云足彩app下载官网退役军人事务局2020年度决算公开表.xls