开云足彩app下载官网人民政府

一、部门职责

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置及人员情况

根据开云足彩app下载官网机构改革领导小组办公室《关于组建开云足彩app下载官网退役军人事务局的通知》（镇机改办发〔2018〕4号）文件精神，经县机构改革领导小组同意，组建开云足彩app下载官网退役军人事务局，为县政府正科级建制工作部门，核定编制8名，实有行政编制7名，工勤编制1名。根据省市要求，成立退役军人服务中心，为公益一类事业单位，隶属退役军人事务局管理，核定事业编制6名，实有工作人员14名。2020年1月，根据《开云足彩app下载官网机构改革方案》和县委编办《关于“开云足彩app下载官网老干部活动中心”等377个事业单位隶属关系调整的通知》精神，将原隶属县民政局的柏山烈士陵园、屯子烈士陵园转隶至退役军人事务局，柏山烈士陵园核定事业编制3名，实有工作人员4名；屯子烈士陵园核定事业编制2名，实有工作人员2名。本单位实有工作人员共28名。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网退役军人事务局本级预算。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入7388.13万元，其中财政拨款收入7388.13万元，较2022年5293.09万元增加2095.04万元，增长率39.58%，增长主要原因为：1.优抚对象抚恤补助正常调整标准；2.本年度新增义务兵家庭优待金项目，需对2011-2018年入伍义务兵进行补发家庭优待金。

（二）支出预算

2023年支出7388.13万元，较2022年5293.09万元增加2095.04万元，增长率39.58%，增长主要原因为：1.优抚对象抚恤补助正常调整标准；2.本年度新增义务兵家庭优待金项目，需对2011-2018年入伍义务兵进行补发家庭优待金。

2023年财政拨款7388.13万元，主要是：

1.社会保障和就业支出7246.43万元；

2.卫生健康支出141.7万元。

    五、一般公共预算情况

（一）基本支出

2023年基本支出430.11万元，较2021年271.77万元增长  159万元，增长率58.64 %。主要原因是财政供养人员工资自然增长及公用经费增加。

（二）项目支出

2023年项目支出6958.02万元，较2022年5007.71增长1950.31万元，增长率为38.94%，增长主要原因为：1.优抚对象抚恤补助正常调整标准；2.本年度新增义务兵家庭优待金项目，需对2011-2018年入伍义务兵进行补发家庭优待金。

主要项目：自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵教育培训经费、大学生参军入伍一次性奖励金补助、企业军转干部困难生活补助、优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助、伤残军人护理费等。

（三）政府支出情况说明

1．社会保障和就业支出7246.43万元，较2021年5182.08万元增长2064.35万元，增长率39.83%，增长主要原因为：1.优抚对象抚恤补助正常调整标准；2.本年度新增义务兵家庭优待金项目，需对2011-2018年入伍义务兵进行补发家庭优待金。

2.卫生健康支出141.7万元，较2022年97.4万元增加44.3万元，增长率45.48%，主要原因是伤残军人护理费及原8023部队退役人员医疗费补助标准增长。

（四）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费14.37万元，较2022年11.41万元增长2.96万元，增长率25.9%，增长主要原因为财政供养人数增加及经费预算标准提高。

（六）非税收入

无

六、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，退役军人事务局无因公出国（境）费用无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2022年减少0万元。

3.公务用车运行维护费0万元，较2021年减少0 万元。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：0.24万元，较2022年0.54万元减少0.03万元。

6.会议费：0万元，较2020年0万元增长0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至目前，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

八、 重点项目预算绩效目标

（一）2022年预算绩效管理工作情况

根据部门年度工作安排，在单位各股室的积极配合下，于2022年年初完成了部门整体绩效目标、项目绩效申报。为了提高财政资金的使用效率，对项目绩效目标进行了跟踪监控，并于2023年2月底完成了项目自评工作，对项目执行过程中资金执行率不高等问题，分析原因并制定了整改计划。自评结果均为良好，基本达到预期绩效目标。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目7个，主要是自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵教育培训经费、大学生参军入伍一次性奖励金补助、优抚对象补助经费、优抚对象医疗补助、伤残军人护理费，涉及一般公共预算财政拨款6734.74万元。其中：组织自评项目7个，涉及6772.74万元，占部门预算安排总额的96.79%。

九、名词解释

(一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二）退役军人事务：指用于退役军人事务管理的支出。

(三）社会保障和就业（类）：指用于离退休人员的经费支出。

(四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指省级财政拨付用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费：指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：退役军人事务局2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：退役军人事务局2023年项目绩效目标表.xlsx