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目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

11.职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

根据开云足彩app下载官网机构改革领导小组办公室《关于组建开云足彩app下载官网退役军人事务局的通知》（镇机改办发〔2018〕4号）文件精神，经县机构改革领导小组同意，组建开云足彩app下载官网退役军人事务局，为县政府正科级建制工作部门，核定编制8名，实有行政编制7名，工勤编制1名。根据省市要求，成立退役军人服务中心，为公益一类事业单位，隶属退役军人事务局管理，核定事业编制6名，实有工作人员14名。2020年1月，根据《开云足彩app下载官网机构改革方案》和县委编办《关于“开云足彩app下载官网老干部活动中心”等377个事业单位隶属关系调整的通知》精神，将原隶属县民政局的柏山烈士陵园、屯子烈士陵园转隶至退役军人事务局，柏山烈士陵园核定事业编制3名，实有工作人员4名；屯子烈士陵园核定事业编制2名，实有工作人员2名。本单位实有工作人员共28名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度财政收入5495.27万元，支出5495.27万元。收、支较上年决算数3840.58各增加1654.69万元,增长43.08%,增长主要原因义务兵家庭优待金发放政策变动，本年度对2019-2020年入伍义务兵家庭优待金进行了补发。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5495.27万元,其中：财政拨款收入5495.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5495.27万元,其中：基本支出295.307万元,占5.37%；项目支出5199.96万元,占94.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5495.27万元。与2022年3840.58万元相比，财政拨款收、支总计各增加1654.69万元,增长43.08%。主要原因是义务兵家庭优待金发放政策变动，本年度对2019-2020年入伍义务兵家庭优待金进行了补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5495.27万元,较上年决算数3840.58万元增加1654.69万元,增长43.08%,增长主要原因义务兵家庭优待金发放政策变动，本年度对2019-2020年入伍义务兵家庭优待金进行了补发。

1.社会保障和就业支出年初预算数为5195.69万元,调整预算数5383.41万元，支出决算为5383.41万元,完成预算的100%。

2.卫生健康支出年初预算数为97.4万元,调整预算数104.72万元，支出决算为104.72万元,完成预算的100%。

3.农林水支出年初预算数为0万元,调整预算数7.134万元，支出决算为7.134万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.307万元。其中：人员经费281.69万元,较上年决算数279.42万元增加2.27万元,上升0.81%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费13.62万元,较上年决算数31.95万元减少18.33万元,降低57.37%,主要原因是积极响应上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

2022年度“三公”经费年初预算数为0.27万元，全年预算数为0.27万元。支出决算数0万元。决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年实施的13个项目开展了绩效自评，涉及资金5199.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，13个项目自评价结果均为“优秀”，对比年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。

(二)绩效自评结果

2022年度对13个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数5199.95万元，执行数5199.95万元，完成预算的100%。预算执率100%，满分10分，得分10分。项目资金年度绩效指标得分99.46。

1.2022年度大学生参军入伍和应征青年进藏服役一次性奖励金

该项目年初预算数74.8万元，全年预算数81.4万元（其中：当年财政拨款81.4万元）。全年执行数81.04万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年大学生参军入伍和应征青年进藏（含高原兵）服役奖励金发放按规定100%执行，进一步维护了应征入伍青年的合法权益，通过发放大学生参军入伍和应征青年进藏（含高原兵）服役奖励金，鼓励大学生参军入伍及应征青年进藏服役，加强改进兵役工作，维护社会大局稳定。发现的主要问题：服务对象对相关政策知晓率较低。下一步改进措施：加强政策宣传。

该项目自评得分99.5分，自评结果为优秀。

2.优抚对象补助经费

该项目年初预算数2234.32万元，全年预算数2301.06万元（其中：当年财政拨款2301.06万元）。全年执行数2301.06万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年优抚对象抚恤补助资金按规定100%执行，通过发放优抚对象抚恤补助资金，切实保障了优抚对象权益，维护了社会和谐稳定。发现的主要问题：因服务群体基数较大，相关政策宣传难度较高，服务对象政策知晓率较低。下一步改进措施：加强政策宣传。

该项目自评得分99.3分，自评结果为优秀。

3.优抚对象医疗补助

该项目年初预算数97.4万元，全年预算数104.72万元（其中：当年财政拨款104.72万元）。全年执行数104.72万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，通过为部分优抚对象缴费代缴医疗保险，发放优抚对象医疗补助资金，对部分优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了我县伤残人员、“三属”、在乡退伍红军老战士、红军失散人员、在乡复员人员、带病回乡退伍军人、参战退役人员等优抚对象医疗难问题。发现的主要问题：因我县为兵役大县，退役军人群体基数大，需进行医疗救助人员多，但相关预算资金紧缺，导致医疗救助范围有限。下一步改进措施：积极争取上级和本级财政预算，进一步解决特殊群体医疗困难问题。

该项目自评得分100分，自评结果为优秀。

4.义务兵家庭优待金

该项目年初预算数1784.83万元，全年预算数2062.44万元（其中：当年财政拨款2062.44万元）。全年执行数2062.44万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，严格按照全省《甘肃省义务兵家庭优待金发放管理》要求，按照标准报送财政部门，及时足额发放了义务兵家庭优待金，保障现役军人家庭的基本生活，为脱贫攻坚、持续增产增收奠定了基础。发现的主要问题：因服务群体基数较大，相关政策宣传难度较高，服务对象政策知晓率较低。下一步改进措施：加强政策宣传。

该项目自评得分99.56分，自评结果为优秀。

5.自主就业退役士兵一次性经济补助

该项目年初预算数388.2万元，全年预算数386.46万元（其中：当年财政拨款386.46万元）。全年执行数386.46万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助，体现国家和社会对自主就业退役士兵及其家庭的优待，鼓励适龄公民应征入伍和履行兵役义务。发现的主要问题：因服务群体基数较大，相关政策宣传难度较高，服务对象政策知晓率较低。下一步改进措施：加强政策宣传。

该项目自评得分98.46分，自评结果为优秀。

6.企业军转干部生活困难补助

该项目年初预算数15.6万元，全年预算数36.37万元（其中：当年财政拨款36.37万元）。全年执行数36.37万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，********企业军转干部困难生活和医疗救助，改善了企业在岗、下岗失业军转干部生活、医疗条件。

该项目自评得分99.43分，自评结果为优秀。

7.烈士陵园及散葬烈士墓维修

该项目年初预算数96.58万元，全年预算数96.58万元（其中：当年财政拨款96.58万元）。全年执行数96.58万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，对我县柏山、屯字烈士陵园及全县散葬烈士墓进行了维修改造，进一步弘扬了英烈精神，传承红色基因，有效保护烈士纪念设施。

该项目自评得分99.3分，自评结果为优秀。

8.伤残军人护理费

该项目年初预算数21.37万元，全年预算数30.57万元（其中：当年财政拨款30.57万元）。全年执行数30.57万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，根据《军人抚恤优待条例》，通过发放护理费，确保1至4级分散供养伤病残退役军人的基本生活与基本医疗得到有效保障。发现的主要问题：因我县为兵役大县，退役军人群体基数大，需进行医疗救助人员多，但相关预算资金紧缺，导致医疗救助范围有限。下一步改进措施：积极争取上级和本级财政预算，进一步解决特殊群体医疗困难问题。

该项目自评得分99.5分，自评结果为优秀。

9.自主就业退役士兵教育培训经费

该项目年初预算数55.42万元，全年预算数26.51万元（其中：当年财政拨款26.51万元）。全年执行数26.51万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，通过下拨自主就业退役士兵教育培训经费，对自主就业退役士兵开展技能培训，进一步帮助自主就业退役士兵提升了就业技能和创业能力。

该项目自评得分99.5分，自评结果为优秀。

10.军队复员干部社保和生活救助

该项目年初预算数1.73万元，全年预算数1.73万元（其中：当年财政拨款1.73万元）。全年执行数1.73万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，通过发放军队复员干部社保和生活救助，改善军队复员干部生活、医疗条件。加强改进兵役工作，维护社会大局稳定。

该项目自评得分100分，自评结果为优秀。

11.社救对象生活补助

该项目年初预算数6.81万元，全年预算数6.81万元（其中：当年财政拨款6.81万元）。全年执行数6.81万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，对我县符合标准的六十年代初精简退职职工发放生活补助，保障其基本生活，维护社会大局稳定。

该项目自评得分99.5分，自评结果为优秀。

12.符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活费

该项目年初预算数23.3万元，全年预算数23.3万元（其中：当年财政拨款23.3万元）。全年执行数23.3万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，对符合政府安排工作条件的退役士兵，在待安置期间发放生活补助，保障其在安置期间基本生活，维护社会稳定。

该项目自评得分99.5分，自评结果为优秀。

13.优抚对象慰问

该项目年初预算数42万元，全年预算数41.99万元（其中：当年财政拨款23.3万元）。全年执行数41.99万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。 

项目绩效目标完成情况：2022年元旦、春节、八一期间，走访慰问驻军单位、优抚对象及立功喜报士兵家属等，充分体现党和政府的关怀温暖，营造全社会尊崇军人军属的浓厚氛围。发现的主要问题：因我县为兵役大县，优抚对象及现役军人基数大，走访慰问人数多，但预算资金有限，导致项目实施群众满意度较低。下一步改进措施：积极争取上级和本级财政预算，进一步扩大走访慰问范围，营造全社会尊崇军人军属的浓厚氛围。

该项目自评得分99.5分，自评结果为优秀。

（绩效评价详细情况见附件）  

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：开云足彩app下载官网退役军人事务局2022年部门决算公开表.xlsx

附件2：开云足彩app下载官网退役军人事务局2022年项目资金绩效自评表.xlsx