开云足彩app下载官网人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

11.职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

根据开云足彩app下载官网机构改革领导小组办公室《关于组建开云足彩app下载官网退役军人事务局的通知》（镇机改办发〔2018〕4号）文件精神，经县机构改革领导小组同意，组建开云足彩app下载官网退役军人事务局，为县政府正科级建制工作部门，核定编制8名，实有行政编制7名，工勤编制1名。根据省市要求，成立退役军人服务中心，为公益一类事业单位，隶属退役军人事务局管理，核定事业编制6名，实有工作人员14名。2020年1月，根据《开云足彩app下载官网机构改革方案》和县委编办《关于“开云足彩app下载官网老干部活动中心”等377个事业单位隶属关系调整的通知》精神，将原隶属县民政局的柏山烈士陵园、屯子烈士陵园转隶至退役军人事务局，柏山烈士陵园核定事业编制3名，实有工作人员4名；屯子烈士陵园核定事业编制2名，实有工作人员2名。本单位实有工作人员共28名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5127.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少367.75万元,下降6.69%,主要原因是义务兵家庭优待金发放政策变动，2022年度对2019-2020年入伍义务兵家庭优待金进行了补发，2023年无补发，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5127.52万元,其中：财政拨款收入5127.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5127.52万元,其中：基本支出397.35万元,占7.75%；项目支出4730.17万元,占92.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5127.52万元。与上年相比,各减少367.75万元,下降6.69%。主要原因是义务兵家庭优待金发放政策变动，2022年度对2019-2020年入伍义务兵家庭优待金进行了补发，2023年无补发，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5127.52万元,较上年决算数减少367.75万元,下降6.69%。主要原因是因义务兵家庭优待金发放政策变动，2022年度对2019-2020年入伍义务兵家庭优待金进行了补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5127.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出3.55万元,占0.07%；社会保障和就业支出4968.95万元,占96.91%；卫生健康支出119.74万元,占2.34%；农林水支出7.91万元,占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7388.13万元,支出决算为5127.52万元,完成年初预算的69.4%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：根据财政部、中央军委后勤保障部关于武警部队调整改革期间地方保障性经费有关问题的规定，2023年度，为县武警中队进行了战备综合库建设，产生费用3.55万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为7252.66万元,支出决算为4968.95万元,完成年初预算的68.51%,决算数小于预算数的主要原因是2023年预算补发2011-2018年度入伍义务兵家庭优待金2283万元，但由于当年上级发放政策变动，此项未支出。

3.卫生健康支出年初预算数为108.10万元,支出决算为119.74万元,完成年初预算的110.77%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助标准增加、补助范围变动等。

4．住房保障支出年初预算数为27.37万元,支出决算为27.37万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出397.35万元。其中：人员经费377.10万元,较上年决算数增加95.41万元,增长33.87%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费20.24万元,较上年决算数增加6.62万元,增长48.67%,主要原因是2023年为创建新一轮双拥模范县，双拥工作经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加6.63万元,增长48.68%,主要原因是2023年为创建新一轮双拥模范县，双拥工作经费增长。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元本年度培训费支出35.92万元,较上年决算数增加9.41万元,增长35.5%,主要原因是2023年度进行了退役士兵适应性培训、退役士兵驾驶技能培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、部门整体绩效自评

2023年度，根据《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《中共开云足彩app下载官网委办公室 开云电竞app手机版关于全面实施预算绩效管理的通知》（镇办发〔2020〕9号）等有关规定，结合本部门实际，对退役军人事务局本级部门整体绩效进行了自评。2023年财政拨款收入5127.52万元，其中财政拨款收入5127.52万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

从评价情况来看：2023年度基本支出预算全部到位，人员和公用经费支出合理规范，资金使用严格遵守财务规章制度，较好完成了退役士兵服务保障、就业创业、移交安置、烈士褒扬及双拥工作，单位运行正常，整体支出绩效目标完成情况良好。经自评，本单位预算编制程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。自评得分98.3分。

二、项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年中央、省级、市级转移支付及县级配套专项资金12类4215.53万元。绩效评价过程中，我局成立了专项资金绩效评价工作领导小组，结合绩效评价申报表和项目特点，科学制定评价指标体系。工作组根据制定的指标体系，通过翻阅项目实施及财务资料、实地查看、入户走访调查等方式全面开展绩效评价工作。

1.自主就业退役士兵一次性经济补助金

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，自主就业退役士兵一次性经济补助金年初预算449.05万元，调整预算数484.2316万元。实际到位资金484.2316万元。2023年度共发放自主就业退役士兵一次性经济补助金188人484.2316万元，项目资金预算执行率100%

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:自主就业退役士兵一次性经济补助金目标全年指标人数188人，实际完成188人；全年发放金额目标484.2316万元，实际发放484.2316万元，执行率100%。

质量指标:自主就业退役士兵一次性经济补助，按照退役时上年度全省城镇居民人均消费支出水平的100%发放，未被开除军籍或除名的，经批准提前退出现役的义务兵，服役不满1年（含）按一次性经济补助的50%发放，服役1年以上按一次性经济补助金的全额发放。自主就业退役士兵一次性经济补助金符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：落实一次性经济补助金政策，提高了自主就业退役士兵家庭和个人生活水平。

可持续影响指标：依法保障了退役士兵合法权益，营造社会尊崇军人军属浓厚氛围。

③满意度指标完成情况分析

自主就业退役士兵满意度目标100%，实际完成99.6%。偏离绩效目标主要原因为：个别退役士兵对一次性经济补助金发放政策解读理解不到位，导致对资金发放工作满意度较低。

2023年度我县自主就业退役士兵一次性经济补助金项目绩效自评分为99.6分，评价结果为“优”。

2.自主就业退役士兵教育培训

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，自主就业退役士兵教育培训经费年初预算61万元，调整预算数52.62万元。2023年完成支出 47.344667万元，项目资金预算执行率89.96%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:自主就业退役士兵教育培训全年指标人数188人，实际完成188人；全年投入金额目标52.62万元，实际投入45.85万元，执行率89.96%。

质量指标:自主就业退役士兵教育培训经费资金下达符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：自主就业退役士兵对培训机构培训能力满意度目标值95%，实际完成值94.5%，偏离绩效目标主要原因为：受我县经济水平及地域原因，现有培训学校选择少，不能广泛满足自主就业退役士兵参训需求。

可持续影响指标：依法保障了退役士兵合法权益，切实提高了退役士兵自主就业能力。

③满意度指标完成情况分析

自主就业退役士兵满意度目标为大于等于94%，实际完成95%。

2023年度我县自主就业退役士兵教育培训项目绩效自评分为97.9分，评价结果为“优”。

3.由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助金年初预算25.05万元，调整预算数7.014万元。2023年完成支出 7.014万元，项目资金预算执行率100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:由政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助金发放人数指标人数21人，实际完成21人；全年投入金额目标7.014万元，实际投入7.014万元，执行率100%。

质量指标:对符合政府安排工作条件的退役士兵，在待安置期间发放生活补助，标准为我县职工上年度最低工资，按待业时间计算，最长不超过6个月。安置期间生活补助金下达符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：维护由政府安排工作退役士兵合法权益，保障其待业期间基本生活，维护社会和谐稳定，目标完成效果显著。

③满意度指标完成情况分析

由政府安排工作退役士兵满意度目标为大于等于95%，实际完成94.5%。偏离绩效目标主要原因为：个别退役士兵对安置期间生活费发放政策解读理解不到位，导致对资金发放工作满意度较低。

2023年度我县自主就业退役士兵教育培训项目绩效自评分为99.5分，评价结果为“优”。

4.大学生参军入伍和进藏兵（含高原条件兵）一次性奖励金

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，大学生参军入伍和进藏兵（含高原条件兵）一次性奖励金年初预算91.4万元，调整预算数95.6万元。2023年完成支出 95.6万元，项目资金预算执行率100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2022年符合条件的入伍大学生及进藏兵共计136人，实际完成发放136人；全年投入金额目标95.6万元，实际投入95.6万元，执行率100%。

质量指标:我省大学毕业生（含上半年入伍的高校毕业班学生），按照本科以上毕业生10000元、专科毕业生7000元发放奖励金；在校生（含新生）按照本科7000元、专科5000元发放奖励金；进藏兵（含高原条件兵）按每人10000元标准发放一次性奖励金。大学生及进藏兵奖励金下达符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：鼓励大学生参军入伍，鼓励应征青年进藏服役效果显著。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度，目标值100%，实际完成值96.9%。偏离绩效目标主要原因为：个别退役士兵对安置期间生活费发放政策解读理解不到位，导致对资金发放工作满意度较低。

2023年度我县大学生参军入伍和进藏兵（含高原条件兵）一次性奖励金项目绩效自评分为99.69分，评价结果为“优”。

5.企业军转干部困难生活及医疗补助

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，企业军转干部困难生活及医疗补助年初预算38万元，调整预算数36.77万元。2023年完成支出 36.77万元，项目资金预算执行率100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2022年符合发放困难生活及医疗救助的企业军转干部共计11人，实际完成发放11人；全年投入金额目标36.77万元，实际投入36.77万元，执行率100%。

质量指标:企业军转干部困难生活及医疗救助资金下达符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：解决企业军转干部生活及医疗困难，维护社会和谐效果显著。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度，目标值100%，实际完成值98%。偏离绩效目标主要原因为：个别军转干部对资金发放政策解读理解不到位，导致对资金发放工作满意度较低。

2023年度我县企业军转干部困难生活及医疗补助金项目绩效自评分为99.83分，评价结果为“优”。

6.优抚对象补助经费

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，优抚对象补助经费年初预算2636.6万元，调整预算数2468.36万元。2023年完成支出 2402.78万元，项目资金预算执行率97.4%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2023年度为我县4106余名优抚对象拨付优抚对象补助经费2402.78万元，充分保障各类优抚对象的基本生活，优抚对象补助经费均在规定时间内按时足额下拨发放到位，数量指标、质量指标、时效指标均达到100%。结余资金65.58万元，接转下年度使用。同时将上年度结余49.1万元，按照《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》，对部分因病因灾等原因造成的家庭生活困难优抚对象予以救助。

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过发放优抚对象补助经费，为优抚对象的生活提供了有效保障，基本解决了优抚对象的生活困难，提高了优抚对象素质，维护了社会稳定。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度，目标值100%，实际完成值96%。偏离绩效目标主要原因为：个别优抚对象对专项资金发放政策解读理解不够，导致对资金发放工作满意度较低。

2023年度我县优抚对象补助项目绩效自评分为99.6分，评价结果为“优”。

7.优抚对象医疗补助项目

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，优抚对象医疗补助年初预算51.2万元，调整预算数59.1万元。2023年完成支出59.1万元，项目资金预算执行率100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2023年对408名优抚对象落实了医疗保障政策，优抚对象医疗保障补助经费均在规定时间内按时足额下拨发放到位，数量指标、质量指标、时效指标均达到100%。②效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，保障了优抚对象权益，维护了社会稳定。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度，目标值100%，实际完成值92%。偏离绩效目标主要原因为：我县为兵役大县，优抚对象基数大，困难群体多，但因专项资金有限，不能做到医疗救助应保尽保，导致个别优抚对象对医疗救助政策解读理解偏差，满意度较低。

2023年度我县优抚对象补助项目绩效自评分为99.2分，评价结果为“优”。

    8.残疾军人护理费

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，残疾军人护理费年初预算33.14万元。2023年完成支出 33.14万元，项目资金预算执行率100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2023年符合发放护理费的残疾军人共计11人，实际完成发放11人；全年投入金额目标33.14万元，实际投入33.14万元，执行率100%。

质量指标:残疾军人护理费资金下达符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过发放护理费，确保一至四级分散供养伤病残及五至六级患精神病退役军人优的基本医疗得到有效保障，维护了社会稳定。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度，目标值100%，实际完成值98%。偏离绩效目标主要原因为：个别伤残军人认为护理费标准增长较为缓慢，不能满足其医疗需求，导致对资金发放工作满意度较低。

2023年度我县残疾军人护理费项目绩效自评分为99.8分，评价结果为“优”。

    9.义务兵家庭优待金

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，义务兵家庭优待金年初预3411.89万元，调整预算数928.43万元。2023年完成支出794.03万元，项目资金执行率为80%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2023年，发放了224名2022年入伍的义务兵家庭优待金575.03万元，补发59名了2017年入伍的义务兵家庭优待金219万元，执行率达到了100%。全年投入金额目标928.43万元，实际投入794.03万元，执行率80%。偏离原因为：2023年9月份入伍的80名人员义务兵家庭优待金因服役未满6个月，需在2024年3月底发放。

质量指标:义务兵家庭优待金标准按义务兵入伍上一年度城镇居民人均消费支出的95%确定。对在高原服役的义务兵增发家庭优待金，增发标准按照我省义务兵家庭优待金标准的30%确定。资金下达符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：义务兵家庭优待金的发放，为现役军人家属的生活提供了有效保障，基本解决了其生活困难，提高了优抚对象素质，维护了社会稳定

③满意度指标完成情况分析

工作满意度：目标值100%，实际完成值98%。偏离绩效目标主要原因为：由于2011年至2018年部分义务兵家庭优待金由于财政资金到位迟缓，造成部分现役军人满意度下降。

2023年度我县义务兵家庭优待金项目绩效自评分为97.8分，评价结果为“优”。

    10.原8023部队职工医疗费

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，8023部队职工医疗费年初预56.9万元，调整预算数49.23万元。2023年完成支出49.23万元，项目资金执行率为100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2023年符合条件的原8023部队退役人员共计27人，实际完成发放27人；全年投入金额目标49.23万元，实际投入49.23万元，执行率100%。

质量指标:2008年，为解决我市原8023部队退役人员医疗困难问题，市政府出台政策，对原8023部队退役人员发放门诊医疗补助，标准为：在乡人员每人每年720元，行政事业单位职工每人每年1000元，企业下岗及城镇无工作单位人员每人每年补助1200元。2021年，为进一步解决我县原8023部队退役人员医疗问题，我县决定，在中央、市级财政补助政策的基础上，对现存54名8023部队退役人员每人每年安排1万元临时救助资金。原8023部队退役人员医疗费资金下达符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过发放原8023部队退役人员医疗费，为我县原8023部队退役人员的生活及医疗提供了有效保障，营造了全社会尊崇军人军属的浓厚氛围，维护了社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度：目标值100%，实际完成值100%。

2023年度原8023部队退役人员医疗费项目绩效自评分为100分，评价结果为“优”。

11.建国前老党员生活补助

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，建国前老党员生活补助年初预算1.5万元，调整预算0.97万元。2023年完成支出0.97万元，项目资金执行率为100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2023年符合条件建国前老党员人员共2人，实际完成发放2人；全年投入金额目标0.97万元，实际投入0.97万元，执行率100%。

质量指标:对建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补助。补贴标准为：1937年7月7日至1945年9月2日入党的，提至每人每月880元；1945年9月3日至1949年9月30日入党的，提至每人每月795元。已享受优抚对象抚恤补助的老党员，不执行上述补贴标准，仍按每人每月400元标准发给生活补助。资金发放符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：建国前老党员生活补助资金的发放，解决了我县建国前老党员生活困难问题，维护了社会和谐稳定，体现了党和国家对老党员的关怀爱护。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度：目标值100%，实际完成值100%。

2023年度建国前老党员生活补助资金项目绩效自评分为100分，评价结果为“优”。

    12.社救对象生活补助

（1）资金预算安排及使用情况

2023年度，社救对象生活补助年初预算6.834万元。2023年完成支出6.834万元，项目资金执行率为100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

数量指标:2023年符合条件的社救对象补助领取人员共计25人，实际完成发放25人；全年投入金额目标6.834万元，实际投入46.834万元，执行率100%。

质量指标:社救对象生活补助资金，分一、二、三、四类补助标准分别发放430元、410元、380元、360元或370元每人每月生活补助，资金发放符合政策规定完成率100%，发放对象准确率100%。

时效指标：资金按时拨付率100%

②效益指标完成情况分析

社会效益指标：社救对象生活补助资金的发放，解决了我县六十年代初精简退职职工生活困难问题，维护了社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况分析

工作满意度：目标值100%，实际完成值100%。

2023年度社救对象生活补助资金项目绩效自评分为100分，评价结果为“优”。

（绩效评价详细情况见附件）  

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：开云足彩app下载官网退役军人事务局2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：开云足彩app下载官网退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：开云足彩app下载官网退役军人事务局2023年度项目资金支出绩效自评表.xlsx

附件4：优抚对象抚恤补助项目绩效评价报告.docx