开云足彩app下载官网人民政府

开云足彩app下载官网屯字镇2023年部门预算公开说明

　　一、部门主要职责

　　主要负责全镇惠农资金发放，制定全镇经济社会发展规划以及资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业开展生产，统筹做好商品流通和招商引资工作，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

　　二、机构设置及人员情况

　　本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；核定事业机构5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。人员编制82人，其中行政编制26人，事业编制56人。实有财政供养人员情况：在职人员132人（其中行政人员25人，事业人员107），退休人员29人，遗属供养人员10人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网屯字镇人民政府部门预算包括：屯字镇人民政府本级

　　四、部门预算指标注解

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2023年收入1927.18万元，其中财政拨款1927.18万元。

　　2023年支出1927.18万元，较2022年1607.2万元增加319.98万元，增加19.9%。

　　（二）基本支出

　　2023年基本支出1887.18万元，较2022年1567.2万元增加319.98万元，增加20.42%。增加主要原因是人员工资增加。

　　（三）项目支出

　　2023年项目支出40万元，较2022年无变化，主要用于乡镇街区环境卫生整治。

　　（四）政府支出情况说明

　　一般公共服务支出1614.73万元，较2022年1607.2万元增加7.53万元，增加0.5%。增加主要原因是工资标准调标。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费129.02万元，较2022年205.61万元，减少76.59万元。

　　（六）非税收入

　　开云足彩app下载官网屯字镇人民政府无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，屯字人民政府无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待3万元，较2022年无变化。

　　3.公务用车运行维护费6万元，较2022年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　1.培训费：1.24万元。

　　2.会议费：0万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金40万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　附表1、财政拨款收支总表

　　2、部门收支总体情况表

　　3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

　　6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

　　7、政府性基金预算财政拨款支出表

　　8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

　　9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

　　10、财政专户收支预算总表

　　11、财政专户支出情况表

　　12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  2023年部门预算公开表