开云足彩app下载官网人民政府

2023年度

开云足彩app下载官网屯字镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责全镇惠农资金发放，制定全镇经济社会发展规划以及资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行各业开展生产，统筹做好商品流通和招商引资工作，负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业。

二、机构设置

  本镇共设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；核定事业机构5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。人员编制84人，其中行政编制26人，事业编制55人。实有财政供养人员情况：在职人员130人（其中行政人员23人，事业人员107），退休人员31人，遗属供养人员10人。

第二部分2023年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3327.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少914.06万元,下降21.55%,主要原因是实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3327.67万元,其中：财政拨款收入3327.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3327.67万元,其中：基本支出2074.95万元,占62.35%；项目支出1252.73万元,占37.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3327.67万元。与上年相比,各减少914.07万元,下降21.55%。主要原因是实施项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3317.67万元,较上年决算数增加487.3万元,增长17.22%。主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3317.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1821.15万元,占54.89%；文化旅游体育与传媒支出204.65万元，占6.17%；社会保障和就业支出146.38万元,占4.41%；卫生健康支出83.80万元,占2.53%；节能环保支出497.90万元,占15.01%；城乡社区支出75.87万元,占2.29%；农林水支出263.07万元,占7.93%；住房保障支出224.86万元,占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3317.67万元,支出决算为3317.67万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1821.15万元,支出决算为1821.15万元,完成年初预算的100.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为204.65万元,支出决算为204.65万元,完成年初预算的100.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为146.38万元,支出决算为146.38万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为83.80万元,支出决算为83.80万元)。

10．节能环保支出年初预算数为497.90万元,支出决算为497.90万元,完成年初预算的100.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为75.87万元,支出决算为75.87万元,完成年初预算的100.0%。

12．农林水支出年初预算数为263.07万元,支出决算为263.07万元,完成年初预算的100.0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为224.86万元,支出决算为224.86万元,完成年初预算的100.0%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2074.95万元。其中：

人员经费1833.59万元,较上年决算数增加410.54万元,增长28.85%,主要原因是人员工资正常晋升及增长、新增项目等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等其他附加性工资”。

公用经费241.35万元,较上年决算数减少4.37万元,下降1.78%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为7.23万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.01%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.65万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.1%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为5.65万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.1%。

3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.58万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.43%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置,公务用车保有量为1辆；国内公务接待179批次326人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出241.35万元,机关运行经费政府机关及村组社区运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少4.37万元,下降1.78%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%。本年度培训费支出1.24万元,较上年决算数增加0.24万元,增长24.0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计154.42万元,其中：政府采购货物支出114.46万元、政府采购工程支出39.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额154.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额154.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中：应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目14个,共涉及资金1191.84万元,占一般公共预算项目支出总额的65.44%。对2023年度街区环境治理等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1191.84万元,对2023年度街区环境治理及政府性基金预算项目开展绩效自评。从评价情况来看,整体符合财政支出要求，绩效发挥明显。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映街区环境治理等项目绩效自评结果。从评价情况来看,整体符合财政支出要求，绩效发挥明显。

三、部门绩效评价结果

主管部门决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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开云足彩app下载官网屯字镇人民政府 (2023决算公开附件项目自评表、整体自评表).xls