开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况

　　（一）职能职责

　　（1）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

　　（2）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

　　（3）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（4）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（5）指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

　　（6）负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（7）负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（8）指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

　　（9）指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

　　(二)机构设置

　　开云足彩app下载官网文化广播影视局内设综合办公室、文体广电股、文物股、旅游产业股、文化产业股五个股室。下设博物馆、图书馆、文化馆、微波台、广播电视台5个下属单位。2018年底全系统实有在职干部职工159人，退休48人，遗属供养19人。

　　(三）决算系统构成

　　开云足彩app下载官网文化广播影视局决算包括：文化广播影视局和5个下属单位决算。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　文广系统2018年度收入总计1325.48万元，支出总计1297.85万元。与2017年决算数相比，收入减少914.39万元、下降40.82%，支出减少737.5万元、下降36.23%，主要原因是：退休人员养老金纳入社保管理。

　　文广系统2018年度年末结转和结余443.08万元，主要原因是：项目未完工。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　文广系统2018年度财政拨款收入合计1325.48万元，较上年决算数减少482.18万元，下降40.82%。主要原因：退休人员养老金纳入社保基金以及项目资金减少。

　　文广系统2018年度财政拨款支出合计1297.85万元，较上年决算数减少737.5万元，下降36.23%。主要原因：退休人员养老金纳入社保基金以及部分项目未完工。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明文广系统2018年度一般公共财政拨款基本支出935.43万元。其中：人员经费749.87万元， 较上年减少172.74万元，主要原因是退休人员养老金纳入社保管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费185.56万元，较上年有所减少，主要原因是文广系统大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　 三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2018 年度文广系统“三公”经费支出共计6.96万元，较年初预算数增加5.34万元，主要原因是1人因公出国。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2018 年度文广系统因公出国（境）费用5.78万元。公务用车购置费0万元；公务接待费 0.73万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018 年文广系统因公出国（境）共计1人；公务用车购置0辆；国内公务接待8批次81人，其中：国内接待8批次81人；车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2018年文广系统机关运行经费支出74.45万元，机关运行经费主要用于开支租赁费、办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费等。机关运行经费较2017年有所减少，主要原因是文广系统大力压减公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，文广系统共有资产总额4464.2万元，其中固定资产1166.84万元。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2018年文广系统政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，文广系统积极组织对2018年度石空寺广场项目、中央广播电视无线数字化覆盖项目、三馆免费开放项目、原峰乡村记忆博物馆基础设施建设等8个一般公共预算项目开展绩效评价，涉及资金319.48万元。通过科学合理的设定绩效目标、加强资金绩效目标动态跟踪监控、客观的绩效自评等方式，进一步提高了资金使用效益，确保了资金规范管理，实现了绩效目标，取得了较好地社会效益和群众满意度。

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　文广系统2018年度政府性基金收入合计0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因文广系统无政府性基金财政拨款。

　　文广系统2018年度政府性基金支出合计0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。主要原因文广系统无政府性基金财政拨款。

　　五、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二） 其他收入：指系统取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各系统从本级财政部门以外的同级系统取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政系统收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指系统上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业系统净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指系统结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业系统净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映系统公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映系统公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映系统按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映系统按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政系统（含参照公务员法管理的事业系统）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映系统开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映系统购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网文化广播影视局2018年部门决算情况说明.docx

开云足彩app下载官网文化广播影视局2018年部门决算公开表.xls