开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向（二）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

　　（三）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（五）指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

　　（六）负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（七）负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（八）指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

　　（九）指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

　　（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网文体广电和旅游局机关内设人秘股、文化艺术股、产业发展（非遗保护）股、旅游管理股、体育管理股、广电管理股、市场管理股、文物管理股8个股室，下设开云足彩app下载官网博物馆、开云足彩app下载官网图书馆、开云足彩app下载官网文化馆、开云足彩app下载官网微博调频电视转播台4个下属单位。

　　目前全系统实有人数在职职工116人。编制68人（其中行政编制8人，工勤1人，参公13人，事业46人），遗属供养13人，定额补助人员34人，其他1人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网文体广电和旅游局预算包括：开云足彩app下载官网文体广电和旅游局、开云足彩app下载官网博物馆、开云足彩app下载官网图书馆、开云足彩app下载官网文化馆、开云足彩app下载官网微博调频电视转播台。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2020年收入1741.96万元，其中财政拨款1741.96万元。较2019年2004.53万元减少262.57万元，减少13.1%。主要原因是：1.机构改革，节约开支；2.人员减少。

　　2020年支出1741.96万元。较2019年2004.53万元减少262.57万元，减少13.1%。主要原因是：1.机构改革，节约开支；2.人员减少。

　　（二）基本支出

　　2020年基本支出980.39万元，较2019年941.28万元增加39.11万元，增长4.15%。增加主要原因是人员调动和人员工资变化。

　　（三）项目支出

　　2020年项目支出721.57万元，较2019年1063.25万元减少341.68万元。减少主要原因是项目资金投入减少。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．文化旅游体育与传媒支出1482.15万元，较2019年1934.16万元减少452.01万元，减少23.37%。主要原因是项目资金投入减少，网络及软件购置更新减少 。

　　2．社会保障和就业支出130.21万元，较2019年18.37万元增长111.84万元，增长608.82%。主要原因是增加事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2020年机关运行经费43.21万元，较2019年45.36万元，减少2.15万元，减少4.74%。

　　（六）非税收入

　　2020年非税收入20万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2019年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2019年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：1.92万元，较2019年1.42万元增长0.5万元，增长35.21%。

　　6.会议费：0万元，较2019年无变化。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一）政府性基金预算支出情况

　　开云足彩app下载官网文体广电和旅游局本年度政府性基金预算支出40万元，为中央体育彩票公益金。

　　(二）国有资产占用情况

　　文广系统现有房屋4981（平方米），其中办公用房：0业务用房：4981（平方米）。部门及所属预算单位共有车辆2辆，其中公务用车0辆、流动图书车辆1辆及文化宣传车1辆。

　  （三）部门绩效评价进展情况

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目主要有广播电视节目无线覆盖、户户通运行维护、三区人才以及博物馆、图书馆、文化馆免费开放资金，涉及一般公共预算财政拨款1701.96万元。目前，县文旅局已积极组织本部门及下属单位按照财政预算绩效管理要求对上述项目填报绩效目标，并严格按照绩效目标实施项目，规范资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用效益。

　  （四）名词解释

　　财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

　　社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网文体广电和旅游局2020年度部门预算情况说明.docx

开云足彩app下载官网文体广电和旅游局2020年度部门预算公开表.xlsx