开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室贯彻执行国家、省、市旅游业的法律法规和方针政策，促进全县旅游业发展，拟定全县旅游业的各种规划并组织实施，负责全县旅游业的普查、协调、指导，监督检查旅游市场的秩序、服务、质量和标准，调查处理旅游投诉，保护旅游市场合法权益，引导全县旅游业投资、宣传和促销全县旅游的整体形象。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室设人秘股、宣传股、项目管理股、潜夫山管理股等四个股室，核定事业编制12名，现有在职人员29名，退休人员2名。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室下属开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室一个单位。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入235.67万元，其中财政拨款235.67万元。

　　2021年支出235.67万元。较2020年341.49万元减少105.82万元，减少30.99%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出235.67万元，较2020年 226.49万元增长9.18万元，增长4.05%。增长主要原因是在职人员增加。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出0万元，较2020年减少115万元。减少主要原因是2021年无实施项目。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．文化旅游体育与传媒支出186.38万元，较2020年173.55万元增长12.83万元，增长7.39%。主要原因是在职职工人数增加。

　　2．社会保障和就业支出26.68万元，较2020年的31.91万元减少5.23万元，减少16.4%。主要原因是职工养老保险缴费减少。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费9.73万元，较2020年8万元增长1.73万元，增长21.6%。

　　（六）非税收入

　　本单位无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年0万元无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年0万元无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0万元，较2020年无变化。

　　6.会议费：0万元，较2020年无变化。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，本年度一般公共预算项目支出0%。

      一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网旅游开发建设管理办公室2021年部门预算.xls