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       一、部门主要职责

       文化馆经镇编委发【2002】06号文件批准成立，其主要职能如下：

      （1）宣传教育职能；

      （2）丰富群众文化生活的职能；

      （3）辅导文化站和各种基层业余文化组织的职能；

      （4）培训各种文学艺术人才的职能；

      （5）繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，民间非物质文化遗产的职能；

      （6）管理，统筹，联络社会文化的职能。

      （7）完成主管部门交办的其它工作。

       二、机构设置及人员情况

       我单位属于独立核算财政全额拨款事业单位，副科级机构，文化馆共有编制人数11人，实际在职人数22人。

       三、部门决算单位构成

       开云足彩app下载官网文化馆

       四、部门预算指标注解

      （一）预算收支增减变化情况说明

       2021年收入213.62万元，其中财政拨款213.62万元。

       2021年年支出213.62万元。较2020年209.92万元增长3.7万元，增长1.76%。

      （二）基本支出

       2021年基本支出195.62万元，较2020年 191.92万元增长3.7万元，增长1.76%。增长主要原因是：1.工资上调；2.人员增加。

      （三）项目支出

       2021年项目支出18万元，较2020年增加0万元。

      （四）政府支出情况说明

       1．文化旅游体育与传媒支出175.05万元，较2020年160.26万元增加14.79万元，增加9%。主要原因人员增加。

       2．社会保障和就业支出18.55万元，较2020年32.6万元减少14.05万元，减少43%。主要原因是遗属供养人员减少。 

      （五）机关运行经费安排情况说明

       2020年机关运行经费10.26万元，较2020年9.6万元，增长0.66万元，增长6.8%。

      （六）非税收入

       文化馆非税收入为0。

       五、部门一般性支出财政拨款情况

       （一）三公经费预算

       1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

       2.公务接待0万元，较2020年增长0万元，增长0%。

       3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少0 万元, 减少0%。  

       （二）政府采购预算

        4.采购预算金额0万元。

       （三）其他经费预算

        5.培训费：0.42万元，较2020年增长 0.22万元，增长110%。

        6.会议费：采购预算金额0万元。

       一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

       社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

       机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网文化馆2021年部门预算公开附表.xlsx