开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　（1）负责保管借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

　　（2）负责图书、文献、报刊、音像资料采编、整理、保存、修复。

　　（3）负责图书资料借阅。

　　（4）负责图书资料网络系列设计、施工、维护。

　　（5）负责文献数字化处理。

　　（6）负责图书馆学研究。

　　（7）负责知识培训与社会教育。

　　（8）负责文化信息资源共享工程建设与管理。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位为事业单位，共有编制人数8人.2021年年初实际在册职工20人，退休职工7人，遗属供养2人。

　   三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网图书馆。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入197.56万元，其中财政拨款197.56万元。

　　2021年支出197.56万元。较2020年205.88万元减少8.32万元，减少4%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出179.56万元，较2020年 187.88万元减少8.32万元，减少4%。减少主要原因是人员调动。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出18万元，较2020年持平。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．文化旅游体育与传媒支出156.04万元，较2020年157.85万元减少1.81万元，减少1%。主要原因人员调动。

　　2．社会保障和就业支出21.12万元，较2020年31.2万元减少10.08万元，减少32%。

　　卫生健康支出8.4万元，较2020年增长3.8万元.

　　住房保障支出12.01万元，较2020年减少0.19万元，减少2%。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费8.91万元，较2020年8.6万元，增长0.31万元，增长3.6%。

　　（六）非税收入

　　非税收入0万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年增长0万元，增长0%。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增长0 万元, 增长0%。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：0.38万元，较2020年增长0.02万元，增长5 %。

　　6.会议费：0万元，较2020年0万元增长0万元，增长0%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金18万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网图书馆2021年部门预算公开附表.xlsx