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目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策、法律法规及有关行业标准，加强全县广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

　　（二）管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化、体育、广播电视重点基础设施建设，制定开云足彩app下载官网旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进乡村旅游、全域旅游。

　　（三）指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持能够体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和体育、广播电视、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（五）指导、推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

　　（六）负责全县非物质文化遗产保护及非物质文化遗产代表作的申报和名录体系建设工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（七）负责全县文化产业和旅游产业及对外交流活动，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（八）指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责全县体育竞赛规则的综合平衡，指导全县体育训练、优秀运动员队伍建设工作。

　　（九）指导全县文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营及体育场馆、体育彩票发行、广播电视安全播出等进行行业监管。指导全县文化市场综合执法。

　　二、机构设置

　　机关内设人秘股、文化艺术股、产业发展（非遗保护）股、旅游管理股、体育管理股、广电管理股、市场管理股、文物管理股8个股室。下属事业单位6个,包括:开云足彩app下载官网博物馆、开云足彩app下载官网文化馆、开云足彩app下载官网图书馆、开云足彩app下载官网微波调频电视转播台、镇原全民健身活动中心、开云足彩app下载官网旅游开发办。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上报表详见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为2512.08万元。与上年度3423.66万元相比,收、支总计各减少911.58万元,下降26.63%,减少主要原因是项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2512.08万元,其中：财政拨款收入2471.5万元,占98.38%。政府性基金预算财政拨款收入40.57万元,占1.62%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2512.08万元,其中：基本支出1504.79万元,占59.9%；项目支出1,007.29万元,占40.1%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为2512.08万元。与上年相比,各减少911.58万元,下降26.63%。主要原因是项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　6.2022年度一般公共预算财政拨款支出2471.5万元,较上年决算数3319.99万元减少848.49万元,下降25.56%。主要原因是项目减少。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1906.84万元,支出决算为2406.52万元,完成年初预算的126.20%。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为34.4万元,支出决算为40.55万元,完成年初预算的117.87%。

　　12．农林水支出年初预算数为24.44万元,支出决算为24.44万元, 完成年初预算的100%，主要为其他巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队经费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.07万元。其中：人员经费1,401.59万元,较上年决算数1088.31万元增加313.28万元,增加28.78%,主要原因是经费调整及人员工资基数增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。

　　公用经费103.21万元,较上年决算数208.08万元减少104.87万元,下降50.39%,主要原因是严格控制经费支出。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出103.21万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、咨询费、手续费”。机关运行经费较上年决算数208.08减少104.87万元,下降50.39%,主要原因是严格控制经费支出。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数1.5万元减少0.87万元,减少58%,主要原因是培训减少。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计284.43万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出76.40万元、政府采购服务支出208.03万元。授予中小企业合同金额57.00万元,占政府采购支出总额的20%,其中：授予小微企业合同金额191.39万元,占政府采购支出总额的67.28%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本系统共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车图书流动车、文化下乡流动车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入40.57万元,本年支出40.57万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为用于体育事业的赛事活动、健身器材购置等支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金786.46万元,占一般公共预算项目支出总额的31.82%。对2022年度全民健身赛事活动、多功能体育场建设、2022年度中央市县三馆免费开放资金、微波传输运维、戏曲进乡村、四处革命文物、户户通运维、无线覆盖等14个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出762.66万元,政府性基金预算支出23.8万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度文化、体育、文物项目的实施，极大提升了我县公共文化服务功能，满足了市民基本需求。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映全民健身赛事活动、多功能体育场建设、2022年度中央市县三馆免费开放资金、微波传输运维、戏曲进乡村、四处革命文物、户户通运维、无线覆盖等14个项目绩效自评结果为优秀。中央市县三馆免费开放资金141万元，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为95分以上。项目全年预算数为141万元,执行数为141万元,完成预算的100%；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为57万元,执行数为30万元,完成预算的52.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展“送戏下乡”演出116场；二是按期完成所有演出场次。未发现的问题。下一步改进措施：加快资金支付进度；2021年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元,执行数为22.1万元,完成预算的45.8%。项目绩效目标完成情况：一是招聘文化工作者25人，分派19个乡镇，开展文化下乡活动12次以上，培训群众人次1000人以上，完成既定目标的98%。发现的问题：由于疫情影响，工作进展缓慢。下一步改进措施：加快工作进展及资金支付进度；2022年实施文物保护项目石空寺危崖体加固工程、彭阳古城保护修缮、四处革命文物保护利用项目3个，该项目绩效自评情况：顺利实施了3个项目，全年预算数131.2万元，执行数为131.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利实施四处革命文物、彭阳故常保护修缮、石空寺危崖体项目，完成既定目标的100%。发现的问题：无；户户通运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了户户通维修维护任务，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务，提高农村地区广播电视覆盖水平，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求；开云足彩app下载官网莲池风雨操场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已投资1281.16万元，本年度支付200万元，建成开云足彩app下载官网莲池风雨操场建设项目，占地面积1505.05㎡，总建筑面积为1986.33㎡，配套购置安装了操场内灯光、音响及幕布系统等设备及室外配套设施，项目已竣工，项目建成提升了县级公共文化设施配置，公共文化服务水平；屯子智慧乡村运营维护费及孟坝拆一补一及有线电视传输租赁项目共98万元，均已根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98万元,执行数为98万元,完成预算的100%，两个项目均确保有线电视设备正常运转，发挥“喉舌”作用，占据应急预警、舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，满足人民群众基本应急信息需求，服务全县经济社会建设大局。

　　(三)部门绩效评价结果

　　详见附件。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局(汇总）部门决算公开.xlsx

2022年开云足彩app下载官网文体广电和旅游局(汇总）绩效目标自评表.xlsx