开云足彩app下载官网人民政府

目  录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单 位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、宣传教育职能；宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识。

　　2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

　　3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

　　4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

　　5、根据社会需要，大力开展免费开放服务，及时调整陈列布局，充实展出内容，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县博物馆事业发展。

　　6、管理，统筹，联络社会文化的职能。

　　二、机构设置情况

　　开云足彩app下载官网博物馆属于开云足彩app下载官网文体广电和旅游局二级事业单位，单位执行独立核算财政全额拨款。共有编制人数8人，2024年年初在册职工17人,退休2人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算274.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算274.67 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。包括：

　　一般公共预算收入274.67 万元， 占 100%；政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；上年结转收入 0万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算274.67 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 262.45万元， 占 72.34% ；项目支出12.22 万元， 占27.66%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出274.67 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出223.81万元、社会保障和就业支出 24.14 万元、卫生健康支出 9.39 万元、住房保障支出 17.33 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 274.67 万元，比 2023 年预算增加 254.2万元， 增长 8.05%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出 253.75 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出8.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算12.22万元，增加的主要原因是 2024 年免费开放补助资金县级增加12.22万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 文化旅游体育与传媒支出 2024 年预算数为 223.81 万元，比 2023 年预算增加 6.7 万元，主要原因是 2024 年免费开放补助资金省级减少5万元、县级增加12.22万元。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 24.14万元， 比 2023 年预算增加 3.3 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 9.39 万元，比 2023 年预算增加1.69 万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为17.33万元， 比 2023 年预算增加 3.79 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2023 年预算减少 0 万元。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元。

　　2.公务接待费 0万元，较 2023 年预算减少0 万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费 0.11 万元，较 2023 年预算减少 0 万元。2024 年，我委进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 0 万元，较 2023 年预算减少 0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 8.7万元，较 2023 年预算11.52 万元，减少2.82万元，减少的主要原因是取暖费核减。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 187.24 万元。其中：办公用房 0 平方米， 价值 0 万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：免费开放补助资金

　　1、项目概况：县级以上人民政府应当根据国民经济和社会发展规 划、 中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安 排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。2 、立项依据：《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》。

　　3 、实施主体：开云足彩app下载官网博物馆

　　4 、实施周期：1 年

　　5 、实施计划：按照县政府安排，合理支出各项费用，保证博物馆正常运转。

　　6 、年度预算安排：12.22 万元。

　　7 、预期总体目标：保证博物馆正常运转，提升服务质量，主推县域经济发展。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100% 。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目1 个，占本部门（单位）项 目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 95.24%。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1    个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0个。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10 个、 三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　                                                                                                       开云足彩app下载官网博物馆

　　                                                                                                      2024年1月24日

2024年开云足彩app下载官网博物馆预算公开表.xlsx

2024年开云足彩app下载官网博物馆整体支出绩效目标申报表.xls